Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за __2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240487 ГУ Аппарат акима Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района
Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе , города районного значения поселка села, сельского округа
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа сельского округа, утверждаемая в составе бюджета района
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг___ в зависимости от содержания ________индивидуальная_____________________________________________________________________
в зависимости от способа реализации
___текущая__________________________________________________________________________________
текущая или развития
Цель бюджетной программы__ Организационное обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций, повышения квалификации государственных служащих. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов
Описание бюджетной
программы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима,
|
Конечный результат бюджетной программы |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
|
|
Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Нет отклонений
|
|
Предоставление государственных услуг без нарушения сроков рассмотрения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Нет отклонений
|
|
Доля своевременного исполнения поручений |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Нет отклонений
|
|
Доля положительных решений обращений граждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Нет отклонений
|
|
Доля рассмотрения жалоб и предложений |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Нет отклонений
|
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации эффективного выполнения возложенных на них функций, Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям ,обеспечение исполнения всех законодательных актов. |
Тыс. тенге |
14282,5 |
14281,9 |
0,6 |
100
|
Остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
14282,5 |
14281,9 |
0,6 |
100
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации эффективного выполнения возложенных на них функций, Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям ,обеспечение исполнения всех законодательных актов. |
Тыс. тенге |
11301,5 |
11300,9 |
0,6 |
100
|
Остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
11301,5 |
11300,9 |
0,6 |
100
|
|
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество штатных работников – административных гос. служащих |
Ед. |
3 |
3 |
0 |
100
|
Нет отклонений
|
|
Количество внештатных работников |
Ед. |
4,25 |
4,25 |
0
|
100
|
Нет отклонений
|
|
Количество решений и распоряжений |
Кол-во. |
50 |
50 |
0 |
100
|
Нет отклонений
|
|
Количество госслужащих ведущих делопроизводство на государственном языке |
чел |
3 |
3 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа с/о
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Повышение заработной платы государственных служащих в связи с переходом на новую систему оплаты труда
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима |
тысяч тенге |
2981,0 |
2981,0 |
0
|
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
2981,0 |
2981,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение оплаты труда гос.служащих |
Ед. |
3 |
3 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Сулейменова С.О.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрено
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240487 Государственное учреждение «Аппарат акима Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 003 «Оказание социальной помощи нуждающим гражданам на дому»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Качественное предоставление специальных социальных услуг
Описание бюджетной программы Обслуживание на дому одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, согласно правилам надомного социального бытового обслуживания, перечня услуг, предоставляемых необходимых социальных услуг детям с ограниченными возможностями, нуждающимся в постороннем уходе
|
Конечный результат бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Доля охвата социальным обслуживанием на дому одиноких престарелых граждан и детей |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обслуживание на дому одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, согласно правилам надомного социального бытового обслуживания, перечня услуг, предоставляемых необходимых социальных услуг детям с ограниченными возможностями, нуждающимся в постороннем уходе
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Оказание социальной поддержки инвалидам и престарелым гражданам. |
тысяч тенге |
1261,0 |
1260,9 |
0,1 |
100
|
Остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1261,0 |
1260,9 |
0,1 |
100
|
Остатки средств |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение выплат по доплатам соц. работникам
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Оказание социальной поддержки инвалидам и престарелым гражданам. |
тысяч тенге |
180,0 |
180,0 |
0 |
100
|
Остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
180,0 |
180,0 |
0 |
100
|
Остатки средств |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество социальных работников |
Ед. |
0,6 |
0,6 |
0 |
100
|
Нет отклонений |
|
Количество обслуживаемых одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан |
Чел. |
3 |
3 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание социальных работников по обслуживанию на дому одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан,
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Оказание социальной поддержки инвалидам и престарелым гражданам. |
тысяч тенге |
766,0 |
766,0 |
0 |
100
|
Остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
766,0 |
766,0 |
0 |
100
|
Остатки средств |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
Количество социальных работников |
Ед. |
0,6 |
0,6 |
0 |
100
|
Нет отклонений |
|
Количество обслуживаемых одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан |
Чел. |
3 |
3 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и субсидий
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение выплат по доплатам соц. Работникам
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оказание социальной поддержки инвалидам и престарелым гражданам. |
тысяч тенге |
315,0 |
314,9 |
0,1 |
100
|
Остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
315,0 |
314,9 |
0,1 |
100
|
Остатки средств |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество социальных работников |
Ед. |
0,6 |
0,6 |
0 |
100
|
Нет отклонений |
|
Количество обслуживаемых одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан |
Чел. |
3 |
3 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Сулейменова С.О. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ не предусмотрено
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240487 Государственное учреждение «Аппарат акима Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение уличным освещением Узынкольского сельского округа
Описание бюджетной программы Освещение улиц Узынкольского сельского округа в ночное время
|
Конечный результат бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспеченность бесперебойной работы электролиний наружного освещения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц Узынкольского с/о в ночное время |
тысяч тенге |
4129,0 |
4128,9 |
0,1
|
100
|
Результат достигнут |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4129,0 |
4128,9 |
0,1
|
100
|
Результат достигнут |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа с/о
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетной субсидии.
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Освещение улиц Узынкольского с/о в ночное время. Проведение монтажа уличного освещения по улице Узынкольского с/о.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц Узынкольского с/о в ночное время |
тысяч тенге |
979,0 |
978,9 |
0,1
|
100
|
Результат достигнут |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
979,0 |
978,9 |
0,1
|
100
|
Результат достигнут |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Охват улиц Узынкольского с/о наружным освещением |
квт |
11664 |
11664 |
0 |
100 |
Результат достигнут |
|
Замена ламп |
Кол-во |
15 |
15 |
0 |
100 |
Результат достигнут |
|
Тех. обслуживание наружного освещения |
Мес. |
12 |
12 |
0 |
100 |
Результат достигнут |
|
Аренда опор |
Мес. |
12 |
12 |
0 |
100 |
Результат достигнут |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 "За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) "
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа с/о
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетной субсидии.
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Проведение монтажа уличного освещения по улице Узынкольского с/о.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт уличного освещения в селе Узынколь, Тоганас, Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района |
тысяч тенге |
3150,0 |
3150,0 |
0
|
100
|
Результат достигнут |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3150,0 |
3150,0 |
0
|
100
|
Результат достигнут |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
Текущий ремонт уличного освещения в селе Узынколь, Тоганас, Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
Результат достигнут |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Сулейменова С.О. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ не предусмотрено
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240487 Государственное учреждение «Аппарат акима Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа сельского округа
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Упорядочение жилого фонда Узынкольского сельсского округа, Благоустройство и озеленение населенных пунктов сельского округа
|
Конечный результат бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение аншлагами по улицам Узынкольского с/о |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Улучшение облика села |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Описание (обоснование) бюджетной программы Благоустройство и озеленение населенных пунктов сельского округа, установка аншлагов на домах
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение аншлагами по улицам Узынкольского с/о
|
шт |
49,0 |
49,0 |
0 |
100% |
Результат достигнут |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
Изготовление сметный документации (текущий ремонт) на благоустройство прилегающей территории ГУ аппарат акима Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 |
Результат достигнут |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Сулейменова С.О. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ не предусмотрено
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240487 Государственное учреждение «Аппарат акима Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
бюджетная программа сельского бюджета
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Организационное обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций, повышения квалификации государственных служащих. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов.
Конечные результаты бюджетной программы:
|
Конечный результат бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение нормальных условий передвижения автотранспорта и пешеходов на внутрипоселковых дорогах с. Узынколь |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
тысяч тенге |
21284,6 |
21284,6 |
0
|
100
|
Результат достигнут |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
21284,6 |
21284,6 |
0
|
100
|
Результат достигнут |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 "За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) "
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа с/о
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетной субсидии.
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Очиста снега Узынкольсом с/о
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
тысяч тенге |
498,0 |
498,0 |
0
|
100
|
Результат достигнут |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
498,0 |
498,0 |
0
|
100
|
Результат достигнут |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
Очиста снега Узынкольсом с/о |
км |
12 |
12 |
0 |
100 |
Результат достигнут |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 053 "За счет субвенции из республиканского бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа с/о
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетной субсидии.
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Текущий ремонт внутри -поселковых дорог в селе Узынколь
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
тысяч тенге |
20786,6 |
20786,6 |
0
|
100
|
Результат достигнут |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
20786,6 |
20786,6 |
0
|
100
|
Результат достигнут |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
Текущий ремонт внутри -поселковых дорог в селе Узынколь |
|
1 |
1 |
0 |
100 |
Результат достигнут |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Сулейменова С.О. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ не предусмотрено
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240487 Государственное учреждение «Аппарат акима Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 040 "Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года"
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
бюджетная программа сельского бюджета
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Обустройство села
Конечные результаты бюджетной программы:
|
Конечный результат бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение здорового образа жизни населения, благоприятного воспитания детей |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: Выполнение социальных проектов в рамках реализации мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года |
тысяч тенге |
4485,6 |
4485,6 |
0
|
100
|
Результат достигнут |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4485,6 |
4485,6 |
0
|
100
|
Результат достигнут |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Установка детской игровой площадки в с. Тоганас |
|
1 |
1 |
0 |
100 |
Результат достигнут |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Сулейменова С.О. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ не предусмотрено
(подпись) (расшифровка подписи)
Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ за 2021 год
ГУ «Аппарата акима Узынкольского сельского округа
Егиндыкольского района»
Администратором бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района» за 2021 год реализовывалось 6 бюджетных программ на общую сумму 45490,9 тыс. тенге при плане 45491,7 тыс. тенге или 100 %, не освоение составило 0,8 тыс. тенге, в том числе по программам:
124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе , города районного значения поселка села, сельского округа»
по подпрограмме 015 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения поселка села, сельского округа» при плане 11301,5 тыс. тенге исполнена на 11300,9 тыс. тенге или 100%. Не освоение 0,5 тыс. тенге - связано с экономией бюджетных средств фонда оплаты труда.
На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
По программе достигнуты показатели прямого результата - обеспечение содержание 3-х единиц аппарата акима, вакансии - нет, 4,25 единиц внештатных работников, обеспечена своевременность принятия распоряжений акима села.
Конечный результат - своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций, предоставление государственных услуг без нарушения сроков рассмотрения, доля своевременного исполнения поручений, доля положительных решений обращений граждан, доля рассмотренных жалоб и обращений составила 100%.
По подпрограмме 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения» предусмотрено 2981,0 тыс. тенге, исполнено 2981,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата, обеспечено повышение оплаты труда гос.служащих численностью 3 единицы.
124003 «Оказание социальной помощи нуждающим гражданам на дому»
По подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" предусмотрено 180,0 тыс. тенге. исполнено 179,9 тыс.тенге, не освоено 0,1 тенге- экономия, или 100%
По программе достигнуты показатели прямого результата – оказана социальная помощь 3-м одиноким и престарелым гражданам. На конец года обеспечено содержание 0,6 единица социального работника.
Конечный результат достигнут - доля охвата социальным обслуживанием на дому одиноких престарелых граждан и детей с ограниченной возможностью составила 100%.
По подпрограмме 015 " За счет средств местного бюджета " предусмотрено 766,0 тыс. тенге. исполнено 766,0 тыс.тенге, или 100%
По программе достигнуты показатели прямого результата – оказана социальная помощь 3-м одиноким и престарелым гражданам. На конец года обеспечено содержания 0,6 единица социального работника.
Конечный результат достигнут - доля охвата социальным обслуживанием на дому одиноких престарелых граждан и детей с ограниченной возможностью составила 100%.
По подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан " предусмотрено 315,0 тыс. тенге. исполнено 314,9 тыс.тенге, не освоено 0,1 тенге- экономия, или 100%
По программе достигнуты показатели прямого результата – оказана социальная помощь 3-м одиноким и престарелым гражданам. На конец года обеспечено содержания 0,6 единица социального работника.
Конечный результат достигнут - доля охвата социальным обслуживанием на дому одиноких престарелых граждан и детей с ограниченной возможностью составила 100%.
124008 «Освещение улиц населенных пунктов»
По подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета" предусмотрено 979,0 тыс. тенге тенге. исполнено 978,9 тыс.тенге, не освоено 0,1 тенге- экономия, или 100%
По программе достигнуты показатели прямого результата – произведена оплата электроэнергии.
Конечный результат достигнут - охват улиц Узынкольского с/о наружным освещением,замена ламп, техническое обслуживание наружного освещения, аренда опор.
По подпрограмме 029 "За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) " предусмотрено 3150 тыс. тенге тенге. исполнено 3150 тыс.тенге, или 100%
По программе достигнуты показатели прямого результата - произведена текущий ремонт уличного освещения в селе Узынколь
Конечный результат достигнут – проведен текущий ремонт уличного освещения в селе Узынколь, Тоганас, Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района
124011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Планом финансирования предусмотрено 49,0 тыс. тенге. исполнено 49,0 тыс.тенге, или 100%. По программе достигнуты показатели прямого результата – произведена оплата изготовление сметный документации (текущий ремонт) на благоустройство прилегающей территории ГУ аппарат акима Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района
Конечный результат достигнут - Обеспечены аншлагами по улицам Узынкольского с/о, улучшен облик сел – 100%.
Прямой результат достигнут - изготовлена сметная документация (текущий ремонт) на благоустройство прилегающей территории ГУ аппарат акима Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района
124013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
По подпрограмме 029 "За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)" предусмотрено 498,0 тыс. тенге исполнено 498,0 тыс.тенге, исполнено 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата – обеспечение нормальных условий передвижения автотранспорта и пешеходов на внутрипоселковых дорогах с. Узынколь.
Конечный результат достигнут - Очиста снега Узынкольсом с/о 100%.
По подпрограмме 053 "За счет субвенции из республиканского бюджета " предусмотрено 20786,6 тыс. тенге исполнено 20786,6 тыс.тенге, исполнено 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата – обеспечение нормальных условий передвижения автотранспорта и пешеходов на внутрипоселковых дорогах с. Узынколь.
Конечный результат достигнут – проведен текущий ремонт внутри -поселковых дорог в селе Узынколь
124040 "Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года"
По подпрограмме 029 "За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) " предусмотрено 4485,6 тыс. тенге исполнено 4485,6 тыс.тенге, исполнено 100%.
Конечный результат достигнут – обеспечение здорового образа жизни населения, благоприятного воспитания детей 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата - установлена детская игровая площадка в с. Тоганас
Аким Сулейменова С.О.