Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240463 Государственное учреждение «Аппарат акима села Спиридоновка Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Организационное обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций, повышения квалификации государственных служащих. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов.
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов
|
тысяч тенге |
20117,7 |
20116,7 |
-1,0 |
100
|
Остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
20117,7 |
20116,7 |
-1,0 |
100
|
Остатки средств |
|
Конечные результаты бюджетной программы |
|
|
||||
|
Конечный результат бюджетной программы
|
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Предоставление государственных услуг без нарушения сроков рассмотрения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля своевременного исполнения поручений |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля положительных решений обращений граждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля рассмотрения жалоб и предложений |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная подпрограмма села
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов
|
тысяч тенге |
15252,8 |
15251,9 |
-0,9 |
100
|
Остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге |
15252,8 |
15251,9 |
-0,9 |
100
|
Остатки средств |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество штатных работников – административных гос. служащих |
Ед. |
2 |
2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество внештатных работников |
Ед. |
8,75 |
8,75 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество решений и распоряжений |
Кол. |
85 |
85 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество госслужащих ведущих делопроизводство на государственном языке |
Чел. |
2 |
2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная подпрограмма села
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов
|
тысяч тенге |
4864,9 |
4864,9 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге |
4864,9 |
4864,9 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение текущего ремонта отопительной системы здания аппарата акима села |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Повышение оплаты труда гос.служащих |
Кол-во |
2 |
2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Кулахметов Ж.Т. (подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240463 Государственное учреждение «Аппарат акима села Спиридоновка Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Качественное предоставление специальных социальных услуг
Описание бюджетной программы Обслуживание на дому одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, согласно правилам надомного социального бытового обслуживания, перечня услуг, предоставляемых необходимых социальных услуг детям с ограниченными возможностями, нуждающимся в постороннем уходе
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Оказание социальной поддержки инвалидам и престарелым гражданам» |
тысяч тенге |
444,0 |
444,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
444,0 |
444,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Конечные результаты бюджетной программы |
||||||
|
Показатели конечного результата бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Доля охвата социальным обслуживанием на дому престарелых граждан и детей с ограниченной возможностью |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
В зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
Текщая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения |
Ед |
0,2 |
0,2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Обслуживаемые на дому одинокие престарелые граждане и дети с ограниченной возможностью |
Ед |
1 |
1 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Оказание социальной поддержки инвалидам и престарелым гражданам» |
тысяч тенге |
81,0 |
81,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
81,0 |
81,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обслуживание на дому одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, согласно правилам надомного социального бытового обслуживания, перечня услуг, предоставляемых необходимых социальных услуг детям с ограниченными возможностями, нуждающимся в постороннем уходе
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Численность социальных работников |
% |
0,2 |
0,2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Обслуживание на дому одинокие престарелые граждане и дети с ограниченной возможностью |
% |
1 |
1 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Оказание социальной поддержки инвалидам и престарелым гражданам» |
тысяч тенге |
250,0 |
250,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
250,0 |
250,0 |
0
|
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Численность социальных работников |
% |
0,2 |
0,2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Обслуживание на дому одинокие престарелые граждане и дети с ограниченной возможностью |
% |
1 |
1 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Оказание социальной поддержки инвалидам и престарелым гражданам» |
тысяч тенге |
113,0 |
113,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
113,0 |
113,0 |
0
|
100 |
Отклонений нет |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Кулахметов Ж.Т. (подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240463 Государственное учреждение «Аппарат акима села Спиридоновка Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 008 « Освещение населенных пунктов»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение уличным освещением села Спиридоновка
Описание бюджетной программы Освещение населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц села Спиридоновка в ночное время |
тысяч тенге |
1214,7 |
1214,7 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1214,7 |
1214,7 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Конечные результаты бюджетной программы |
||||||
|
Показатели конечного результата бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспеченность бесперебойной работы электролиний наружного освещения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Охват улиц села Спиридоновка наружным освещением |
квт |
14400 |
14400 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Замена ламп |
Кол-во |
20 |
20 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Замена прожекторов |
Кол-во |
10 |
10 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Замена автомата |
Кол-во |
9 |
9 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Замена счетчика |
Кол-во |
3 |
3 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Аренда опор |
Кол-во |
12 |
12 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная подпрограмма села
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Освещение населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц села Спиридоновка в ночное время |
тысяч тенге |
1082,0 |
1082,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1082,0 |
1082,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Охват улиц села Спиридоновка наружным освещением |
квт |
14400 |
14400 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Замена ламп |
Кол-во |
20 |
20 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Замена прожекторов |
Кол-во |
10 |
10 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Замена автомата |
Кол-во |
9 |
9 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Замена счетчика |
Кол-во |
3 |
3 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Аренда опор |
Кол-во |
12 |
12 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная подпрограмма села
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Освещение населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц села Спиридоновка в ночное время |
тысяч тенге |
132,7 |
132,7 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
132,7 |
132,7 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Установка уличных фонарей – светодиодные прожектора |
шт |
30 |
30 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Кулахметов Ж.Т. (подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240463 Государственное учреждение «Аппарат акима села Спиридоновка Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 040 "Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обустройство села
Описание (обоснование) бюджетной программы Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года |
тысяч тенге |
1607,2 |
1607,1 |
-0,1 |
100
|
Остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1607,2 |
1607,1 |
-0,1 |
100 |
Остатки средств |
|
Конечные результаты бюджетной программы |
||||||
|
Показатели конечного результата бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение здорового образа жизни населения, благоприятного воспитания детей |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Устройство уличной тренажерной площадки |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Кулахметов Ж.Т. (подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240463 Государственное учреждение «Аппарат акима села Спиридоновка Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 045 « Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение функционирования автомобильных дорог села
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание дорог села – проведение среднего ремонта автодороги по улице Горького
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
тысяч тенге |
14560,8 |
14560,8 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14560,8 |
14560,8 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Конечные результаты бюджетной программы |
||||||
|
Показатели конечного результата бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Средний ремонт автодороги по улице Горького в селе Спиридоновка Егиндыкольского района Акмолинской области |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Средний ремонт автодороги по улице Горького протяженностью в селе Спиридоновка Егиндыкольского района Акмолинской области |
метры |
500 |
500 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Кулахметов Ж.Т. (подпись) (расшифровка подписи)
Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ за 2021год
по ГУ «Аппарат акима села Спиридоновка Егиндыкольского района»
Администратором бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Спиридоновка Егиндыкольского района» реализовано 5 программ на общую сумму 37944.4 тыс. тенге при плане 37943.3 тыс. тенге или 100 %, не освоение составило 1,1 тыс. тенге – остатки средств, в том числе по программам:
- 124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Планом финансирования предусмотрено 20117.7 тыс. тенге, исполнено 20116.7 тыс. тенге или 100%, не освоено 1,0 тыс. тенге – остатки средств.
По программе достигнуты показатели прямого результата, обеспечено содержание аппарата со штатной численностью 2 единицы, 8,75 единиц внештатных работников, обеспечено своевременное принятие распоряжений акима села. Конечный результат достигнут – повышен профессиональный уровень государственных служащих, доля рассмотренных жалоб и обращений составила 100 %.
Дебиторская задолженность сложилась на сумму 1,2 тыс.тенге, согласно акта сверок.
По подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено средств 15 252,8 тыс.тенге, исполнено 15 251,9 тыс.тенге или 100%, остатки средств – 0,9тыс.тенге
По подпрограмме 029 « За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» предусмотрено 4 864,9 тыс.тенге, исполнено 4 864,9тыс.тенге или 100%
- 124003 «Оказание социальной помощи нуждающимся на дому»
Планом финансирования предусмотрено 444,0 тыс. тенге, исполнено 444,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата - оказана социальная помощь 1-му пенсионеру. На конец года обеспечено содержание 0,2 единицы социальных работников.
Конечный результат достигнут - доля охвата социальным обслуживанием на дому одиноких престарелых граждан и детей с ограниченной возможностью составила 100%.
На конец отчетного года сложилась кредиторская задолженность 4,7тыс.тенге
Дебиторской задолженности нет.
По подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» предусмотрено 81,0тыс.тенге, исполнено 81,0 тыс.тенге или 100%.
По подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено средств 250,0 тыс.тенге, исполнено 250,0тыс.тенге или 100%.
По подпрограмме 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» предусмотрено средств 113,0 тыс.тенге, исполнено 113,0тыс.тенге или 100%.
- 124008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Планом финансирования предусмотрено 1214,7 тыс. тенге, исполнено 1214,7 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата – охвачены все улицы села Спиридоновка наружным освещением
Конечный результат достигнут - Обеспечена бесперебойная работа электролиний наружного освещения
Дебиторская задолженность сложилась на сумму 0,9 тыс.тенге согласно акта сверок.
По подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено 1082,0 тыс.тенге, исполнено 1082,0тыс.тенге или 100%
По подпрограмме 029 « За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» предусмотрено 132,7 тыс.тенге, исполнено 132,7 тыс.тенге или 100%
По подпрограмме достигнуты показатели прямого результата , были приобретены светодиодные прожектора в количестве 30 штук
- 124040 « Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года»
Планом финансирования предусмотрено 1607,2 тыс. тенге, исполнено 1607,1 тыс. тенге или 100%. Остатки средств 0,1тыс.тенге
По программе достигнуты показатели прямого результата –Установлена уличная тренажерная площадка в селе Спиридоновка
Конечный результат достигнут - Здоровый образ жизни детей обеспечен
- 124045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Планом финансирования предусмотрено 14560,8 тыс.тенге, исполнено 14560,8 тыс.тенге или 100%
По программе достигнуты показатели прямого результата – Проведен средний ремонт автодороги по улице Горького протяженностью 500м в селе Спиридоновка Егиндыкольского района Акмолинской области
Конечный результат достигнут - Обеспечено проведение среднего ремонта автодороги по улице Горького протяженностью 500м в селе Спиридоновка Егиндыкольского района Акмолинской области
Аким Ж.Кулахметов