Страницы

Статья

Отчет о реализации бюджетных программ «Отдел занятости и социальных программ Егиндыкольского района» за 2021 год

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджет

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 4510257 ГУ «Отдел занятости и социальных программ Егиндыкольского района»

Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления - районная

в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюдже6тных субсидий.

в зависимости от способа реализации – индивидуальная

текущая или развития - текущая

Цель бюджетной программы - Обеспечение деятельности аппарата администратора бюджетной программы для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций

Описание бюджетной подпрограммы Содержание аппарата государственного органа согласно лимита штатной численности. Содержание служебного автотранспорта. Сервисное обслуживание компьютерной техники. Приобретение услуг по повышению квалификации работников отдела занятости и социальных программ согласно утвержденного плана повышения квалификации

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	тысяч тенге	27017	27015,6	-1,4	100	Остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	27017	27015,6	-1,4	100
Конечный результат бюджетной программы	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Содержание аппарата государственного органа	%	100	100	0	100
повышение профессиональной квалификации государственных служащих	%	100	100	0	100
координация работы всех подразделений отдела, связанных с выполнением задач по социальному обспечению малообеспеченных и незащищенных слоев населения	%	100	100	0	100

451001028 «За счет средств трансфертов из областного бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов.

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной Повышение заработной платы государственным служащим.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

На повышение заработной платы государственных служащих

Кол-во единиц

100

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

На повышение заработной платы государственных служащих

тысяч тенге

3673

3672,9

-0,1

100

451001047 «За счет субвенций из республиканского бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной Содержание аппарата государственного органа согласно лимита штатной численности. Содержание служебного автотранспорта. Сервисное обслуживание компьютерной техники. Приобретение услуг по повышению квалификации работников отдела занятости и социальных программ согласно утвержденного плана повышения квалификации.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание аппарата государственного органа согласно лимиту штатной численности	Кол-во единиц	6	6	0	100
Численность внештатных работников	Кол-во единиц	4	4	0	100
Содержание служебного согласно утвержденному нормативу положенности.	Кол-во единиц	1	1	0	100
Сервисное обслуживание компьютерной техники	Кол-во единиц	8	8	0	100

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Содержание аппарата государственного органа

тысяч тенге

21010

21009,3

-0,7

100

Остатки средств

451010015 «За счет средств местного бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание аппарата государственного органа согласно лимита штатной численности. Содержание служебного автотранспорта. Сервисное обслуживание компьютерной техники. Приобретение услуг по повышению квалификации работников отдела занятости и социальных программ согласно утвержденного плана повышения квалификации.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание аппарата государственного органа согласно лимиту штатной численности	Кол-во единиц	6	6	0	100
Численность внештатных работников	Кол-во единиц	4	4	0	100
Содержание служебного согласно утвержденному нормативу положенности.	Кол-во единиц	1	1	0	100

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Содержание аппарата государственного органа

тысяч тенге

2334

2333,6

-0,6

100

Остатки средств

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

председатель ревизионной комиссии ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист ___________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 4510257 ГУ «Отдел занятости и социальных программ Егиндыкольского района»

Код и наименование бюджетной программы 002 «Программа занятости»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - районная

в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Представление трансфертов и бюджетных субсидий.

в зависимости от способа реализации -индивидуальная

текущая или развития - текущая

Цель бюджетной программы - Содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения, развитие трудовых ресурсов, повышение дохода населения в результате

устойчивой и продуктивной занятости

Конечные результаты Трудоустройство участников программы, в том числе завершивших

бюджетной программы обучение на вакантные постоянные и временные социальные рабочие места,молодежную практику, общественные работы, создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, открытие новых постоянных мест через содействие развитию предпринимательства на селе, в 2021 году-111,6 %, 2022 году-111 %, 2023 году- 111 %. Государственная поддержка участников Программы и членов их семей, оралманов, возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг - 100%.

Описание бюджетной программы Оказание содействия гражданам в выборе работы, выдача направления для трудоустройства и обучения, оказание бесплатных услуг гражданам и безработным в профессиональной ориентации и осуществление направления на профессиональную подготовку, повышения квалификации и переподготовка безработных, направление безработных граждан на общественные работы, обеспечение трудоустройства безработных, на социальные рабочие места, направление безработной молодежи на прохождение «Молодежной практики». Реализация основных направлений государственной политики в области занятости, снижению уровня безработицы, эффективного использования трудовых ресурсов

- Расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.

Расходы по бюджетной программе	Единицаизмерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Всего расходы по бюджетной подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»	Тыс.тг	25254,8	25244,4	-10,4	100	Экономия по ФОТ
За счет средств областного бюджета	Тыс.тг	4114,3	4111,8	-2,5	100	Экономия за счет округления
Всего расходы по бюджетной подпрограмме 047 «За счет субвенций из республиканского бюджета»	Тыс.тг	4860,0	4860,0	0	100
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс.тг	34229,1	34216,2	-12,9	100

451002011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

код и наименование бюджетной подпрограммы

Вид бюджетной подпрограммы: Республиканский

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие текущая

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
На развитие рынка труда гранты на реализацию новых бизнес идей -100 МРП	Чел
Предоставление гос. грантов для реализации новых бизнес идей участникам программы Развития Продуктив занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек»-200 МРП	Чел	7	7
Частичное субсидирование заработной платы (СРМ)	Чел	5	5
Молодежная практика	чел	5	5
Оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы	чел	0	0
Общественные работы	чел	16	16
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Предоставление гос. грантов для реализации новых бизнес идей участникам программы Развития Продуктив занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек»-200 МРП	Тыс.тг	8167,8	8167,7	-0,2	100	Экономия за счет округления
Социальные рабочие места	Тыс.тг	737	736,9	-0,1	100	Экономия за счет округления
Молодежная практика	Тыс.тг	1950,0	1940,3	-9,7	99,5	Экономия по ФОТ
Общественные работы	Тыс.тг	14400	14399,5	-0,5	100	Экономия за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс.тг	25254,8	25244,4	-10,4	100

451002028 «За счет средств областного бюджета»

код и наименование бюджетной подпрограммы

Вид бюджетной подпрограммы: Республиканский

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация основных направлений государственной политики в области занятости, снижению уровня безработицы, эффективного использования трудовых ресурсов-краткосрочная профессиональная подготовка безработных.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Профессиональная подготовка и переподготовка безработных	кол-во чел	10	10		100
Возмещение расходов по найму жилья оралманам включенным в региональную квоту	чел	1	1		100
Первое рабочее место	чел	1	1		100
Предоставление гос. грантов для реализации новых бизнес идей участникам программы Развития Продуктив занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек»-200 МРП	чел	10	10
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Профессиональная подготовка и переподготовка в том числе:	Тыс.тг	1293,0	1291,3	-1,7	99,9	Экономия за счет округления
Возмещение расходов по найму жилья для переселенцев и оралманов	Тыс.тг	175,5	175,0	-0,5	100	Экономия за счет округления
Предоставление гос. грантов для реализации новых бизнес идей участникам программы Развития Продуктив занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек»-200 МРП	Тыс.тг	2333,6	2333,6	0	100
Первое рабочее место	Тыс.тг	312,2	311,9	-0,3	100	Экономия за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	4114,3	4111,8	-2,5	100

451002047 «За счет субвенций из республиканского бюджета»

код и наименование бюджетной подпрограммы

Вид бюджетной подпрограммы: Республиканский

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Организация трудовой деятельности центрами занятости населения, не требующие предварительной профессиональной подготовки работниковов,

имеющие социально полезную направленность для обеспечения их временной занятостью.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Направлены на общественные работы	кол-во чел	28	28		100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Общественные работы	Тыс.тг	4860	4860	0	100

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

председатель ревизионной комиссии ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование бюджетной программы 005 «Государственные адресная

в зависимости от уровня государственного управления - районная

в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий социальная помощь»

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления - Районная

В зависимости от содержания- Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Представление трансфертов и бюджетных субсидий.

В зависимости от способа реализации- Индивидуальная

Текущая /развитие- Текущая

Цель бюджетной программы - Внедрение адресной социальной помощи нового формата по оказанию обусловленной денежной помощи с условием обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости и обусловленной денежной помощи для отдельных категорий семей и граждан, не имеющих возможности получить доходы по объективным причинам.

Описание бюджетной программы - Предоставления адресной социальной помощи на основе системы социальных контрактов между социальными службами и получателями помощи.

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Государственные адресная социальная помощь	Тыс. тенге	9959	9920,8	-38,2	99,6	Уменьшения количества получателей против запланированного
Конечный результат бюджетной программы	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Обеспечение в полном объеме выплаты АСП, гарантированных социальных пакетов.	%	100	100	0	100

Код и 451005011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы. На выплату государственной адресной социальной помощи

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Количество получателей государственных адресных пособий	чел	200	200	0	100
Количество получателей гарантированного социального пакета в том числе:	чел	50	50	0	100
Детям от 1 до 6 лет	чел	50	50	0	100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Государственные адресная социальная помощь	Тыс. тенге	7916	7878,9	-37	99,5	Уменьшения количества получателей против запланированного
Гарантированный социальный пакет детям	Тыс. тенге	2043	2041,8	1,2	99,9
Итого по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	9959	9920,8	-38,2	99,6	Уменьшения количества получателей против запланированного

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

          председатель ревизионной комиссии           ___________           ___________________________
                                                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи)                                          Главный специалист                               ___________                          ______________________________
                                                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование бюджетной программы 007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления - районная

в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.

в зависимости от способа реализации - индивидуальная

текущая или развития - текущая

Цель бюджетной программы – Поддержка незащищенных слоев населения.

Описание бюджетной программы - Назначение и выплата социальной помощи больным туберкулезом, онкологическими заболеваниями проходящим специальное лечение в условиях онкологического стационара; семьям (гражданам) нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожара; к государственному празднику 9 Мая; ко Дню пожилых и инвалидов; выплата единовременной помощи студентам из малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты единовременного пособия матерям за рождение третьего и более ребенка

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение в полном объеме выплат социальной помощи определенным категориям населения	тысяч тенге	19961	19960,5	- 0,5	100	Остатки средств
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	19961	19960,5	-0,5	100
Конечный результат бюджетной программы	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Оказание социальной поддержки инвалидам и престарелым гражданам	%	100	100	0	100
Выплата социальной помощи больным туберкулезом	%	100	100	0	100
Выплата больным онкологическими заболеваниями проходящим специальное лечение в условиях онкологического стационара	%	100	100	0	100
Выплата к государственному празднику 9 Мая: ко дню пожилых и инвалидов	%	100	100	0	100
Выплата единовременного пособие матерям за рождение третьего и более ребенка	%	100	100	0	100
Выплата единовременного пособие нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожара	%	100	100	0	100

028«За счет средств областного бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.

содержания:

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности .

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Оказание социальной поддержки на приобретение топлива коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

чел

223

100

Социальная помощь отдельным категориям граждан ко Дню Независимости Республики Казахстан

чел

100

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение в полном объеме выплат социальной помощи определенным категориям населения	тысяч тенге	10048,9	10048,7	-0,2	100	Остатки средств
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	10048,9	10048,7	-0,2	100

451007047 «За счет субвенций из республиканского бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы: -

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной Ежемесячная выплата пособия малообеспеченным семьям, имеющим среднедушевой доход за предыдущий квартал ниже черты бедности.

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Выплата в полном объеме социальной помощи определенным категориям населения	чел	498	498	0	100
На выплату единовременной помощи многодетным матерям, имеющим медали «Күміс алқа» и «Алтын алқа», а также многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей до 18 лет, получающих спецгоспособие к празднику 16 декабря-Дню Независимостиграждан ко Дню Независимости Республики Казахстан	чел	159	159	0	100
На выплату единовременной социальной помощи участникам и инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС к празднику 16 декабря-Дню Независимости	чел	2	2	0	100

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Выплата в полном объеме социальной помощи определенным категориям населения	тысяч тенге	9912,1	9911,8	-0,3	100
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	9912,1	9911,8	-0,3	99,9

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

председатель ревизионной комиссии ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист ___________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование бюджетной программы 010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления - районная

в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации - индивидуальная

текущая или развития - текущая

Цель бюджетной программы - Обеспечение детям с ограниченными возможностями условий для преодоления и компенсации ограничения жизнедеятельности и создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Описание бюджетной программы - Возмещение затрат на обучение на дому (кроме детей -инвалидов находящихся на полном государственном обеспечении и детей -инвалидов, в отношении которых родители лишены родительских прав) одному из родителей и иным законным представителем детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов, независимо от доходов семьи

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Выплата пособий детям-инвалидам, воспитывающихся и обучающихся на дому	тысяч тенге	657	656,3	-0,7	99,9	Остатки средств
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	657	656,3	-0,7	99,9
Конечный результат бюджетной программы	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Обеспечение в полном объеме выплаты пособий детям-инвалидам, воспитывающихся и обучающихся на дому	%	100	100	0	100
Полный охват социальной помощью детей - инвалидов	%	100	100	0	100

451010015 «За счет средств местного бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

текущая/развитие текущая

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Дети-инвалиды, воспитывающие и обучающиеся на дому

кол-во чел

100

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Дети-инвалиды, воспитывающие и обучающиеся на дому

тысяч тенге

132

131,3

-0,7

100

Остатки средств

451010047 «За счет субвенций из республиканского бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

текущая/развитие текущая

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Дети-инвалиды, воспитывающие и обучающиеся на дому

кол-во чел

100

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Дети-инвалиды, воспитывающие и обучающиеся на дому

тысяч тенге

525

100

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

председатель ревизионной комиссии ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист ___________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование бюджетной программы 011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления - Районная, утверждаемая в составе бюджета района

в зависимости от способа реализации - индивидуальная

текущая или развития - текущая

Цель бюджетной программы - Оплата финансовых услуг банку за предоставленные услуги

Описание бюджетной программы - Обеспечение своевременной и полной выплаты пособий

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	тысяч тенге	44	44	0	100
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	44	44	0	100
Конечный результат бюджетной программы	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Охват выплат получателей банковскими услугами	%	100	100	0	100
Своевременное перечисление финансовых услуг банку за выплаченные социальные пособия	%	100	100	0	100

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Банковский услуги, %	размер	0,7	0,7	0	100
Количество получателей	чел	226	226	0	100

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или ревизионной

комиссии _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист ___________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование бюджетной программы 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - районная

в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

в зависимости от способа реализации - индивидуальная

текущая или развития - текущая

Цель бюджетной программы Реализация законодательства Республики Казахстан в части обеспечения инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными средствами и предоставление услуг индивидуальными помощникам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Описание бюджетной программы - Предоставление инвалидам обязательные гигиенические средства в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и предоставление услуг индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	тысяч тенге	2254,1	2253,4	-0.7	100	Остатки средств
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	2254,1	2253,4	-0.7	100
Конечный результат бюджетной программы	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами	%	100	100	0	100

Код и 451017011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы. Обеспечение инвалидов услугами санаторно-курортного лечения, протезно-ортопедическими средствами

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Инвалиды получающие услуги санаторно-курортного лечения	кол-во чел	3	3	0	100
Обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими средствами	кол-во чел	1	1	0	100
Специальные средства передвижения	кол-во чел	2	2	0	100

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Инвалиды получающие услуги санаторно-курортного лечения	тысяч тенге	361,5	361,5	0	100
Обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими средствами	тысяч тенге	67,9	67,9	0	100
Специальные средства передвижения	тысяч тенге	435,6	435,5	0,1	100
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	865	864,9	-0.1	99,9

451017047 «За счет субвенций из республиканского бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставления услуг санаторно-курортного лечения.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Инвалиды получающие услуги санаторно-курортного лечения	кол-во чел	1	1	0	100
Инвалиды получающие услуги -подгузники	кол-во чел	12	12	0	100
Инвалиды получающие услуги кресло-стула с санитарным оснащением	кол-во чел	3	3	0	100

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Инвалиды получающие услуги санаторно-курортного лечения	тысяч тенге	122,1	122	-0.1	100	Остатки средств
Инвалиды получающие услуги -подгузники		1189	1188,5	-0,5	100	Остатки средств
Инвалиды получающие услуги кресло-стула с санитарным оснащением		78	78	0	100
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1389,1	1388,5	-0.6	100	Остатки средств

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

председатель ревизионной комиссии ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист ___________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование бюджетной программы 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - районная

в зависимости от способа реализации - индивидуальная

текущая или развития - текущая

Цель бюджетной программы обеспечение определения оценки и потребности в специальных социальных услугах.

Описание бюджетной программы - оценка и определение потребности в специальных социальных услугах лиц (семей) находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество заключений для предоставления специальных социальных услуг	тысяч тенге	929	928,9	- 0,1	100
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	929	928,9	-0,1	100

Конечный результат бюджетной программы

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Подготовка заключений о предоставлении специальных социальных услуг

100

Код и 451014032 «За счет трансфертов из областного бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы. Оценка и определение потребности в специальных социальных услугах лиц (семей) находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Подготовка заключений о предоставлении специальных социальных услуг		10	10	100	100
Количество внештатных единиц	чел	0,5	0,5	100	100

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество заключений для предоставления специальных социальных услуг	тысяч тенге	260	260	0	100
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	260	260	0	100

451017047 «За счет субвенций из республиканского бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной Оценка и определение потребности в специальных социальных услугах лиц (семей) находящиеся в трудной жизненной ситуации

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Подготовка заключений о предоставлении специальных социальных услуг		10	10	100	100
Количество внештатных единиц	чел	0,5	0,5	100	100

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество заключений для предоставления специальных социальных услуг	тысяч тенге	669	668,9	-0,1	100
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	669	668,9	0	100

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

председатель ревизионной комиссии ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист ___________ ____________________________
подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование бюджетной программы 023 «Обеспечение деятельности центров занятости»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления - районная

в зависимости от способа реализации -индивидуальная

текущая или развития - текущая

Цель бюджетной программы- Обеспечение деятельности центра занятости населения с целью исполнения возложенных функций, согласно утвержденного лимита штатной численности.

Консультант по социальной работе -осуществляющий содействие назначении адресной социальной помощи, ассистент выполняющий функции сопровождению семьи, по оказанию содействия консультанту и акиму поселка, села, сельского округа в проведении консультации, собеседования, а также мониторинга выполнения обязательств по социальному контракту

предпринимательства на селе, повышение мобильности трудовых ресурсов.

Конечные результаты Трудоустройство участников программы, в том числе завершивших

бюджетной программы: обучение на вакантные постоянные и временные социальные

рабочие места, молодежную практику, открытые новых рабочих

мест через содействие развитию предпринимательства на селе 100 %

Описание бюджетной программы - Обеспечение деятельности центра занятости населения с целью исполнения возложенных функций, согласно утвержденного лимита штатной численности. Расходы предусмотрены на консультантов по социальной работе и ассистентов для консультирования выявления нуждающихся граждан.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Всего расходы по бюджетной подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» в том числе:	Тыс. тенге	6489	6481,8	-7,2	99,9	Экономия по ФОТ
На внедрение консультантов и ассистентов в Центрах занятости населения	Тыс. тенге	6489	6481,8	-7,2	99,9
Всего расходы по бюджетной подпрограмме 032 «За счет целевого трансферта из нац.фонда » в том числе	Тыс. тенге	4740	4739,2	-0,8	100	Экономия за счет округления
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих	Тыс. тенге	4740	4739,2	-0,8	100
Всего расходы по бюджетной подпрограмме 015 «За счет средств из местного бюджета»	Тыс. тенге	864	863	-1,0	100	Экономия за счет округления
Всего расходы по бюджетной подпрограмме 047 «За счет субвенций из республиканского бюджета»	Тыс. тенге	9610	9606,8	-3,2	100	Экономия за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	21703	21690,8	-12,2	99,9

028 «За счет средств областного бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.

в зависимости от содержания:

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности центра занятости населения с целью исполнения возложенных функций, согласно утвержденного лимита штатной численности

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
На внедрение консультантов и ассистентов в Центрах занятости населения, в том числе:	чел	4	4	0	100
Консультанты по социальной работе	чел	1	1	0	100
Проектные ассистенты	чел	3	3	0	100

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
На внедрение консультантов и ассистентов в Центрах занятости населения, в том числе:	Тыс. тенге	6489	6481,8	-7,2	99,9	Экономия по ФОТ
на оплату труда ассистентов	Тыс. тенге	4411,0	4404,9	-6,1	99,9	Экономия по ФОТ
на оплату труда консультантов	Тыс. тенге	2078	2076,9	-1,1	100	Экономия по ФОТ

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы: предоставления трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от содержания:

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: В рамках данной подпрограммы предусматриваются расходы на внедрение консультантов и ассистентов в Центрах занятости населения. Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Повышение заработной платы гражданских служащих

чел

100

Консультанты по социальной работе

чел

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Повышение заработной платы гражданских служащих

Тыс. тенге

3600

3599,3

-0,7

99,9

Экономия за счет округления

Консультанты по социальной работе

Тыс. тенге

1140

1139,9

-0,1

100

015 «За счет средств местного бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития - текущая

Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности центра занятости населения с целью исполнения возложенных функций, согласно утвержденного лимита штатной численности.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Гражданские служащие	кол-во чел	3	3	0	100
Внештатные работники		1	1	0	100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	864	863,0	-1,0	100	Экономия за счет округления

047 «За счет субвенций из республиканского бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

текущая или развития - текущая

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Гражданские служащие	кол-во чел	3	3	0	100
Внештатные работники		1	1	0	100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	9610	9606,8	-3,2	100	Экономия за счет округления

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

председатель ревизионной комиссии ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование бюджетной программы 050 «Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления - районная

в зависимости от содержания – Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Представление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации - индивидуальная

текущая или развития - текущая

Цель бюджетной программы - Обеспечение прав и улучшений качества жизни инвалидов.

Конечные результаты бюджетной программы:

Обеспечение инвалидов мерами социальной реабилитации согласно ИПР, обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами 100 %.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Своевременное оформление и выдача обязательных гигиенических средств и предоставление технических вспомогательных (компенсаторных) средств

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов	тысяч тенге	720,8	720,6	-0,2	100	Экономия за счет округления
обеспечение инвалидов специальными гигиеническими средствами	тысяч тенге	720,8	720,6	-0,2	100
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	720,8	720,6	-0,2	100
Конечный результат бюджетной программы	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Обеспечение инвалидов мерами социальной реабилитации согласно ИПР, обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами	%	100	100	0	100

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Обеспечение инвалидов специальными гигиеническими средствами в том числе:	кол-во чел	12	12	0	100
подгузниками	чел	12	12	0	100
Обеспечение техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами	чел	12	12	0	100

451050011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы Своевременное оформление и выдача обязательных гигиенических средств, и предоставление технических вспомогательных (компенсаторных) средств

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Обеспечение инвалидов специальными гигиеническими средствами в том числе:	тысяч тенге	720,8	720,6	-0,2	100	Экономия за счет округления
подгузниками		597	597
обеспечение техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами		123,8	123,6	-0,2		Экономия за счет округления

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

председатель ревизионной комиссии ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист ___________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование бюджетной программы 054 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления - районная

в зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Представление трансфертов и бюджетных субсидий.

в зависимости от способа реализации - индивидуальная

текущая или развития - текущая

Цель бюджетной программы - Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения. Оказание услуг в рамках государственного социального заказа.

Описание бюджетной программы - Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе

Конечные результаты бюджетной программы:

Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями.)

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	тысяч тенге	2905	2860	-45	98,5	Уменьшение количество получателей
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	2905	2860	-45	98,5

Конечный результат бюджетной программы

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями

100

451054011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе	чел	2	2	0	100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	Тыс. тенге	1280	1280	0	100

047 «За счет субвенций из республиканского бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы )

текущая или развития - текущая

Описание бюджетной подпрограммы - Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе	кол-во чел	3	3	0	100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	Тыс.тг	1625	1580	-45	97,6	Уменьшение количество получателей

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

председатель ревизионной комиссии ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист ___________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование бюджетной программы 113 «Целевые текущие трансферты из Республиканского бюджета»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления - районная

в зависимости от содержания –Представление трансфертов и бюджетных субсидий.

в зависимости от способа реализации - индивидуальная

текущая или развития - текущая

Цель бюджетной программы - организация социального обслуживания на дому престарелых граждан, инвалидов 1 и 2 групп, детей инвалидов до 16 лет.

Описание бюджетной программы - Оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориент ированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции, улучшения качества жизни.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания

тысяч тенге

4737

100

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

4737

100

Конечный результат бюджетной программы

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Надомное обслуживание престарелых лиц. Нуждающихся в посторонней помощи, обслуживание детей-инвалидов по заключению медико-педагогических комиссий, нуждающихся в обслуживании. На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

100

451113011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы Оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориент ированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции, улучшения качества жизни.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

тысяч тенге

2097

100

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Ед.

5,8

100

451113032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы. На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

тысяч тенге

2640

100

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Ед.

5,8

100

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

председатель ревизионной комиссии ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист ___________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование бюджетной программы 021 «Капитальные расходы государственного органа»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления - районная

в зависимости от способа реализации -индивидуальная

текущая или развития - текущая

Цель бюджетной программы- Улучшение материально технического обеспечения аппарата администратора бюджетной программы.

Описание бюджетной программы - Приобретение компьютерной техники для оказания государственных услуг

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Приобретение компьютерной техники

тысяч тенге

720

719,3

-0,7

100

Остатки средств

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

720

719,3

-0,7

100

Конечный результат бюджетной программы

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Обеспечение основными средствами отвечающими современным требованиям

100

451021047 «За счет субвенций из республиканского бюджета»

(код и наименование бюджетной подпрограммы)

Вид бюджетной подпрограммы:

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной Приобретение компьютерной техники для оказания государственных услуг.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Приобретение компьютерной техники

тысяч тенге

720

719,3

-0,7

100

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Приобретение компьютерной техники для специалистов оказывающие государственные услуги

стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания

Ед.

100

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

председатель ревизионной комиссии ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ

«Отдел занятости и социальных программ Егиндыкольского района» за 2021 год

Администратором бюджетных программ реализовано 13 программ на общую сумму 125836 тыс. тенге при плане 125723,4 тыс. тенге или 99,9 %, не освоено 112,5 тыс. тенге (экономия), в том числе по программам:

-451001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости, социальных программ для населения»

Планом финансирования предусмотрено 27017 тыс. тенге, исполнено 27015,6 тыс. тенге или 100% тыс. тенге, не освоено 1,4 тенге- остаток средств за счет округления.

По программе достигнут прямой результат – обеспечено содержание аппарата со штатной численностью -6 единиц, содержание 4 единиц внештатных работников.

Конечный результат достигнут - Содержание аппарата государственного органа.

Координация работы всех подразделений отдела, связанных с выполнением задач по социальному обеспечению малообеспеченных и незащищенных слоев населения.

- 451002 «Программа занятости»

Планом финансирования предусмотрено 34229,1 тыс. тенге, исполнено 34216,2 тысяч тенге – 100%, не освоено 12,9 тыс. тенге – экономия по ФОТ.

По программе достигнуты показатели прямого результата - на молодежной практике было занято 5 человек, на социальные рабочие места направлено 5 человек, на развитие рынка труда гранты на реализацию новых бизнес идей – получили гранты 7 предпринимателей, на краткосрочное профессиональное обучение направлено 10 человек, направлено на общественные работы - 44 человек.

Конечный результат достигнут – открытие новых постоянных рабочих мест через содействие развитию предпринимательства на селе 111,6%. Государственная поддержка участников программы и членов их семей, оралманов, возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг -100%

При реализации программы по показателю эффективности достигнуты следующие результаты: среднемесячная заработная плата на общественных работах составила – 42500 тенге. на социальных рабочих местах среднемесячная зарплата на 1 получателя составила в сумме 25400 тенге, а на молодежной практике - 72925 тенге.

-451005 «Государственная адресная социальная помощь»

Планом финансирования предусмотрено 9959 тыс. тенге, исполнено 9920,8 тысяч тенге – 99,6 %, не освоено 38,2 тыс. тенге – уменьшения количество получателей против запланированного.

По программе достигнуты показатели прямого результата - произведена выплата пособия 200 получателем, выданы гарантированные социальные пакеты 50 получателям..

Конечный результат достигнут – обеспечение в полном объеме выплат АСП, гарантированных социальных пакетов.

-451007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»

Планом финансирования предусмотрено 19961 тыс. тенге, исполнено 19960,5 тыс.тенге – 100 % не освоено 0,5 тенге.

По программе достигнуты показатели прямого результата, социальная помощь выплачена 498 получателю следующих категорий граждан:

-онкологическим больным - 7 человек,

- социальная помощь ко дню Победы ветеранам ВОВ, труженикам тыла, узникам фашизма, лицам, приравненным к ВОВ – 60 человек;

-ко дню репрессированных – 14 человек

- ко дню пожилых людей и инвалидов - 310 человек;

- материальная помощь на длительное лечение больных туберкулезом – 16 человек;

- студентам из малообеспеченных и многодетных семей, проживающим в сельской местности, обучающихся на очной форме обучения в колледжах – 6 человека.

- инвалидам всех групп -29 человек

-единовременная помощь семьям нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожаре-2 семьи

- единовременное пособие матерям на рождение 3 и более ребенка-31 человек.

-единовременная помощь социально уязвимым слоям населения с учетом доходов-23 человек

Конечный результат достигнут - Обеспечено в полном объеме выплата социальной помощи определенным категориям граждан на 100 %.

-451010 «Материальное обеспечение детей - инвалидов воспитывающихся и обучающихся на дому»

Планом финансирования предусмотрено 657 тыс. тенге, исполнено 656,3 тыс. тенге исполнено 99,9 % не освоено 0,7 тыс. тенге остатки средств.

По программе достигнуты показатели прямого результата – оказано материальное обеспечение 10 детям-инвалидам воспитывающихся и обучающихся на дому.

Конечный результат достигнут – Обеспечение в полном объеме выплаты пособий детям-инвалидам, воспитывающихся и обучающихся на дому. Полный охват социальной помощью детей – инвалидов – 100%.

-451011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

Планом финансирования предусмотрено 44 тыс. тенге, исполнено 44тыс. тенге исполнено 100%

По программе достигнуты показатели прямого и конечного результата - Охват выплат получателей банковскими услугами. Своевременное перечисление финансовых услуг банку за выплаченные социальные пособия. Количество получателей – 226 чел. Размер банковской услуги составляет – 0,7 %.

451014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»

Планом финансирования предусмотрено 929 тыс. тенге, исполнено 928,9 % исполнено 100 % не освоено 0,1 тыс. тенге

По программе достигнуты показатели прямого и конечного результата - Подготовлено 10 заключений для предоставления специальных социальных услуг, создано 0,5 единицы социального работника

-451017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистов жестового языка индивидуальными помощниками, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов».

Планом финансирования предусмотрено 2254,1 тыс. тенге, исполнено 2253,4 тыс.тенге – 100 % не освоено 0,7 тысяч тенге – остатки средств.

По программе достигнуты показатели прямого результата - обеспечено 12 инвалидов специальными гигиеническими средствами, количество инвалидов, получивших услуги – санаторно-курортного лечения составило 4 человек, инвалиды получающие услуги кресло-стула с санитарным оснащением 3 человек, услуги протезно-ортопедических средств 1 человек, специальные средства передвижения 2 человека

Конечный результат достигнут - Обеспеченно инвалидов обязательными гигиеническими средствами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

-451021 «Капитальные расходы государственного органа»

Планом финансирования предусмотрено 720 тыс. тенге, исполнено 719,3 тыс. тенге или 100 %, не освоено 0,7 тыс. тенге – остатки средств

По программе достигнуты показатели прямого результата – Приобретена компьютерная техника для специалистов оказывающие государственные услуги в количестве 2 штуки.

-451023 «Обеспечение деятельности центров занятости»

Планом финансирования предусмотрено 21703 тыс. тенге, исполнено 21690,8 тыс. тенге или 99,7%, не освоено 7,2 тыс. тенге – экономия по ФОТ

По программе достигнуты показатели прямого результата - Обеспечена деятельность центра занятости населения с целью исполнения возложенных функций. Обеспечено содержание 3-х работников Центра занятости, 1-х внештатных работников,

1-го консультанта по социальной работе и 3-х проектных ассистентов.

Конечный результат достигнут - Трудоустройство участников программы, в том числе завершивших обучение, на вакантные постоянные и временные социальные рабочие места, молодежную практику; открытие новых рабочих мест через содействие развитию предпринимательства на селе.

-451050 «Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов»

Планом финансирования предусмотрено 720,8 тыс. тенге, исполнено 720,6 тыс. тенге – 100 % не освоено 0,2 тенге - экономия за счет округления.

По программе достигнуты показатели прямого результата - обеспечено 12 инвалидов специальными гигиеническими средствами, при плановых показателях 12 инвалидов. Обеспечено подгузниками 12 чел., техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами 12 человек,

Конечный результат достигнут - в соответствии с реализацией государственной политики по социальной поддержке инвалидов и престарелых граждан все инвалиды обеспечены специальными гигиеническими средствами на 100%.

-451054 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях»

Планом финансирования предусмотрено 2905 тыс. тенге, исполнено 2860 тыс. тенге или 98,5%, не освоено 45 тенге – уменьшение количество получателей

По программе достигнуты показатели прямого результата – Количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в неправительственной организации в условиях полустационара 5 человек, 2 чел. из республиканского бюджета, 3 чел. из местного бюджета

Конечный результат достигнут -Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) – 100%.

-451113 «Целевые текущие трансферты из Республиканского бюджета»

Планом финансирования предусмотрено 4737 тыс. тенге, исполнено 4737 тыс. тенге или 100%

По программе достигнуты показатели прямого результата –Повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания/

Конечный результат достигнут - Надомное обслуживание престарелых лиц. Нуждающихся в посторонней помощи, обслуживание детей-инвалидов по заключению медико-педагогических комиссий, нуждающихся в обслуживании. На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

Руководитель Г. Муллаянова

Главный специалист А. Джусупова

Дата публикации

07 апреля 2022

Дата обновления

07 апреля 2022

Тип

Объявление