Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Егиндыкольского района»
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
1120258 ГУ "Аппарат Егиндыкольского районного маслихата"
Код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления: районная
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации - Индивидуальная
текущая или развития - Текущая
Цель бюджетной программы
|
Повышение качества деятельности аппарат районного маслихата. Совершенствование кадрового обеспечения аппарата. |
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение организационного, правового, материально-технического и иного обслуживания маслихата и депутатов.
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района |
Тыс.тг. |
32298,0 |
32295,0 |
3,0 |
100% |
1,5 тыс. тенге – экономия по ГЗ, 0,2 тыс.тенге – экономия по ФОТ, 2,0 тыс.тенге - округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
32298,0 |
32295,0 |
3,0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Своевременное и качественное исполнение мероприятий правовых, организационных и материально технических |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
|
Качественное проведение запланированных сессий |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
|
Качественное проведение заседаний постоянных комиссий |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата местного представительного органа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Секретарь |
Шт.ед |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Административные государственные служащие |
Шт.ед |
5 |
5 |
0 |
100% |
|
|
Внештатные работники |
Шт.ед |
2,5 |
2,5 |
0 |
100% |
|
|
Оборудование для проведения онлайн трансляций сессий |
Шт. |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Компьютерная техника в комплекте |
Шт. |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района |
тысяч тенге |
6678,7 |
6678,0 |
0,7 |
100% |
0,7 тыс. тенге – экономия по ГЗ. |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
6678,7 |
6678,0 |
0,7 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 042 «За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата местного представительного органа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение сессий |
шт. |
Не менее 4 очередных |
Очередные 4. Внеочередные 10 |
0 |
100% |
|
|
Проведение заседаний постоянных комиссий |
шт. |
9 |
10 |
0 |
111% |
|
|
Повышение квалификации гос. служащих |
Чел. |
2 |
2 |
0 |
100% |
. |
|
Повышение квалификации депутатов и кадров маслихатов Республики Казахстан |
Чел. |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района |
тысяч тенге |
21243,3 |
21241,2 |
2,1 |
100% |
0,9 тыс. тенге – экономия по ГЗ, 1,2 тыс.тенге – за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
21243,3 |
21241,2 |
2,1 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда административным гос. служащим по факторно- балльной шкале (ФБШ)
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение оплаты труда административным гос. служащим |
кол-во штатных единиц |
5 |
5 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района |
тысяч тенге |
4376,0 |
4375,8 |
0,2 |
100% |
0,2 тыс.тенге – за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4376,0 |
4375,8 |
0,2 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2020 финансовый год
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Егиндыкольского района»
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
1120258 ГУ "Аппарат Егиндыкольского районного маслихата"
Код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы 003 Капитальные расходы государственного органа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Осуществление материально-технического оснащения
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
Тыс.тг. |
400,0 |
400,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
400,0 |
400,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение основными средствами работников гос. учреждения |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
|
Обеспечение лицензионными программами |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение программного обеспечения Парус Каз |
шт. |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ _______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ по
районному маслихата за 2021 год
Администратором бюджетных программ реализована бюджетная программа 112001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата» на сумму 32295,0 тыс. тенге при плане 32298,0 тыс. тенге или 100 %, не освоено 3,0тыс. тенге по объективной причине – остатки средств, в том числе по подпрограммам:
-112001015 За счет средств местного бюджета
Планом финансирования предусмотрено – 6678,7 тыс. тенге, исполнено 6678,0 тыс. тенге или 100 %, не освоено 0,7 тыс. тенге – экономия по государственным закупкам.
Обеспечено содержание секретаря районного маслихата, административных государственных служащих в количестве 5 единиц, так же 2,5 единицы внештатного работника: 1 единица водителя служебного автотранспорта, 0,5 единицы оператора компьютерной техники и 1 единица секретаря общественного совета.
Приобретено оборудование, для проведения онлайн трансляций сессий районного маслихата. Приобретен один комплект компьютерной техники, для секретаря общественного совета.
Конечный результат достигнут – своевременное и качественное исполнение мероприятий правовых, организационных и материально технических. Качественно проведены запланированные сессии. Качественно проведены постоянные комиссии. Приобретены основные средства.
-112001028 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Планом финансирования предусмотрено 4376,0 тыс. тенге, исполнено 4375,8 тыс. тенге или 100%, не освоено 0,2 тыс. тенге по объективной причине экономия по фонду оплаты труда.
По программе достигнуты показатели прямого результата – повышение заработной платы административным государственным служащим с численностью 5 единиц.
Конечный результат достигнут - выплачено повышение заработной платы административным государственным служащим по факторно-балльной шкале (ФБШ)
-112001042 За счет субвенций из республиканского бюджета
Планом финансирования предусмотрено – 21243,3 тыс. тенге, исполнено 21241,2 тыс. тенге или 100 %, не освоено 2,1 тыс. тенге – экономия по государственным закупкам, остатки средств за счет округления.
По подпрограмме достигнуты показатели прямого результата – обеспечено содержание аппарата со штатной численностью 6 единиц, при лимите 6 единиц, 1 единицы единицы водителя.
Проведено 14 сессий, из них 4 – очередных, 10- внеочередных; 10 заседаний постоянных комиссий. Повышение квалификации прошли 2 государственных служащих.
Конечный результат достигнут - обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на депутатов и аппарат маслихата функций, по обеспечению организационных, правовых мероприятий.
На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
Секретарь районного маслихата Б. Абилов