Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 21 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240391 Государственное учреждение «Аппарат акима села Коржинколь Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Организационное обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций, повышения квалификации государственных служащих. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов.
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов
|
тысяч тенге |
11649,0 |
11647,9 |
-1,1 |
100,0
|
Экономия остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
11649,0 |
11647,9 |
-1,1 |
100,0
|
Экономия остатки средств
|
|
Конечные результаты бюджетной программы |
|
|
||||
|
Конечный результат бюджетной программы
|
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Предоставление государственных услуг без нарушения сроков рассмотрения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля своевременного исполнения поручений |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля положительных решений обращений граждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля рассмотрения жалоб и предложений |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы: 015 «За счет средств местного бюджета»
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/ развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание отдела, обеспечение деятельности отдела для повышения профессиональной квалификации государственных служащих, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, обеспечение исполнения всех законодательных актов.
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов
|
тысяч тенге |
10070,0 |
10068,9 |
-1,1 |
100,0
|
Экономия остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
10070,0
|
10068,9 |
-1,1 |
100,0
|
Экономия остатки средств
|
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество штатных работников – административных гос. служащих |
Ед. |
2 |
2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество внештатных работников |
Ед. |
4,05 |
4,05 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество решений и распоряжений |
Кол. |
24 |
24 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество госслужащих ведущих делопроизводство на государственном языке |
Чел. |
2 |
2 |
2 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения).
В зависимости от уровня государственного управления –районная.
В зависимости от содержания – Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная
Текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Повышение оплаты труда государственным служащим в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов
|
Шт.ед |
2 |
2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение заработной платы государственных служащих |
тысяч тенге |
1579,0 |
1579,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1579,0 |
1579,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Аким администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Г. Ахметжанов
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240391 Государственное учреждение «Аппарат акима села Коржинколь Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 003 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Качественное предоставление специальных социальных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетной субсидии.
|
Конечный результат бюджетной программы
|
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Для охвата социальным обслуживанием для одиноких престарелых граждан и детей с ограниченной возможностью |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оказание социальной поддержки инвалидам и престарелым гражданам |
тысяч тенге |
737,0 |
736,5 |
-0,5 |
99,9
|
Экономия |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
737,0 |
736,5 |
-0,5 |
99,9 |
Экономия |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
В зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
Текщая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в грсударственных организациях социальной защиты населения |
Ед. |
0,2 |
0,2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Оказание социальной поддержки инвалидам и престарелым гражданам» |
тысяч тенге |
166,0 |
166,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
166,0 |
166,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы: 015 «За счет средств местного бюджета»
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обслуживание на дому одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, согласно правилам надомного социального бытового обслуживания, перечня услуг, предоставляемых необходимых социальных услуг детям с ограниченными возможностями, нуждающимся в постороннем уходе
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Численность социальных работников |
Кол-во |
0,2 |
0,2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Обслуживание на дому одинокие престарелые граждане и дети с ограниченной возможностью |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
тысяч тенге |
390,0 |
389,5 |
-05 |
99,9
|
Экономия |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
390,0 |
389,5 |
-0,5 |
99,9 |
Экономия |
Код и наименование бюджетной программы: 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда»
В зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
Текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служещих, работников, предоставляющих специальныесоциальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения.
|
Показатели прямого |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение заработной платы работников государственных организаций методико-социальных учреждений станционного |
Ед. |
0,2 |
0,2 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
тысяч тенге |
181,0 |
181,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
181,0 |
181,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Аким администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Г. Ахметжанов
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240391 Государственное учреждение «Аппарат акима села Коржинколь Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 008 « Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, Предоставление трансфертов и бюджетной субсидии
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение уличным освещением села Коржинколь
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц села Коржинколь в ночное время |
тысяч тенге |
1307,0 |
1307,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1307,0 |
1307,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Конечные результаты бюджетной программы |
||||||
|
Показатели конечного результата бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспеченность бесперебойной работы электронного оборудования наружного освещения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы: 015 «За счет средств местного бюджета»
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развитие: Текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение уличным освещением села Коржинколь
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц села Коржинколь в ночное время |
тысяч тенге |
1077,0 |
1077,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1077,0 |
1077,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Охват улиц села Коржинколь наружным освещением |
КВТ. |
20250 |
20250 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Замена ламп |
Кол-во |
20 |
20 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Тех.обслуживание наружного освещения |
Мес |
12 |
12 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Аренда опор |
Мес |
12 |
12 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения).
В зависимости от уровня государственного управления –районная.
В зависимости от содержания – Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная
Текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение уличным освещением села Коржинколь.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц села Коржинколь в ночное время |
тысяч тенге |
230,0 |
230,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
230,0 |
230,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Установка светодиодных фонарей по улицам Крайняя, Степная, Школьная, Стадионная, Комсомольская в селе Коржинколь |
Кол-во . |
21 |
21 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
Аким администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Г. Ахметжанов
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240391 Государственное учреждение «Аппарат акима села Коржинколь Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления
бюджетная программа селав зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. .Предоставление трансфертов и бюджетной субсидии.
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Обустройство села
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года |
тысяч тенге |
3743,3 |
3743,3 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3743,3 |
3743,3 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Конечные результаты бюджетной программы
|
Конечный результат бюджетной программы
|
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение здорового образа жизни населения, благоприятного воспитания детей |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения).
В зависимости от уровня государственного управления –районная.
В зависимости от содержания – Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная
Текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы:
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года |
тысяч тенге |
3743,3 |
3743,3 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3743,3 |
3743,3 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Установка детской игровой площадки в селе Коржинколь |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Аким администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Г. Ахметжанов
(подпись) (расшифровка подписи)
Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ за 2021год
по ГУ «Аппарат акима села Коржинколь Егиндыкольского района»
Администратором бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Коржинколь Егиндыкольского района» реализовано 5 программ на общую сумму 27833,5 тыс. тенге при плане 27832,1 тыс. тенге или 100 %, не освоение составило 1,4 тыс. тенге – остатки средств, в том числе по программам:
- 124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
По подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено 8819,0 тыс.тенге, исполнено 8818,3 тыс.тенге или 100%, неосвоение составило 0,7 тыс.тенге – остатки средств
По программе достигнуты показатели прямого результата, обеспечено содержание аппарата со штатной численностью 2 единицы, 4,05 единиц внештатных работников, обеспечено своевременное принятие распоряжений акима села. Конечный результат достигнут – повышен профессиональный уровень государственных служащих, доля рассмотренных жалоб и обращений составила 100 %.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
- 124003 «Оказание социальной помощи нуждающимся на дому»
Планом финансирования предусмотрено 625,0 тыс. тенге, исполнено 624,4 тыс. тенге или 100%, не освоено 0,6 тыс. тенге – остатки средств.
По программе достигнуты показатели прямого результата - оказана социальная помощь 2-м одиноким и престарелым гражданам. На конец года обеспечено содержание 0,4 единицы социальных работников.
Конечный результат достигнут - доля охвата социальным обслуживанием на дому одиноких престарелых граждан и детей с ограниченной возможностью составила 100%.
На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
По подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» предусмотрено 166,0тыс.тенге, исполнено 166,0 тыс.тенге или 100%
По подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено средств 459,0 тыс.тенге, исполнено 458,4тыс.тенге или 99,9%, неосвоение составило 0,6 тыс.тенге
- 124008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Планом финансирования предусмотрено 1132,0 тыс. тенге, исполнено 1132,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата –произведена оплата электроэнергии, охват улиц села Коржинколь наружным освещением-2340 квт
Конечный результат достигнут - обеспечена бесперебойная работа электролиний наружного освещения-100%.
- 124009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Планом финансирования предусмотрено 50,0 тыс. тенге, исполнено 50,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата – Отлов бродячих собак и кошек в кол-ве 20 голов.
Конечный результат достигнут - обеспечение санитарии села Коржинколь.
- 124011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов"
Планом финансирования предусмотрено 100,0 тыс. тенге, исполнено 100,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата изготовление аншлагов – 25 штук.
Конечный результат достигнут - Сохранение жилищного фонда села Коржинколь .
- 124013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Планом финансирования предусмотрено 17107,5 тыс. тенге, исполнено 17107,4 тыс. тенге или 100%. Экономия -0,1 тыс.тенге.
По программе достигнуты показатели прямого результата – 1).Отсыпка щебнем улиц с. Коржинколь. 2) Вывоз снега в селе Коржинколь
Конечный результат достигнут - Обеспечение нормальных условий передвижения автотранспорта и пешеходов на внутрипоселковых дорогах с. Коржинколь. Вывоз снега в селе Коржинколь .
Аким А. Ахметжанов