Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240488 Государственное учреждение «Аппарат акима Жалманкулакский сельский округ Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Организационное обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций, повышения квалификации государственных служащих. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов.
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов
|
тысяч тенге |
12 321,1 |
12 319,6 |
-1,5
|
100
|
Остатки средств за счет округлений |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
12 321,1 |
12 319,6 |
-1,5 |
100 |
Остатки средств за счет округлений |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета». Вид бюджетной подпрограммы: В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. В зависимости от способа реализации – Индивидуальная. Текущая/развитие: Текущая. Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание отдела, обеспечение деятельности отдела для повышения профессиональной квалификации государственных служащих, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, обеспечение исполнения всех законодательных актов.
|
||||||
|
Конечный результат бюджетной программы
|
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Предоставление государственных услуг без нарушения сроков рассмотрения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля своевременного исполнения поручений |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля положительных решений обращений граждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля рассмотрения жалоб и предложений |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество штатных работников – административных гос. служащих |
Ед. |
2 |
2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество внештатных работников |
Ед. |
4,65 |
4,65 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество решений и распоряжений |
Кол. |
24 |
24 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество госслужащих ведущих делопроизводство на государственном языке |
Чел. |
2 |
2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов |
тысяч тенге |
10 321,1 |
10 319,6 |
-1,5
|
100
|
Остатки средств за счет округлений |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
10 321,1 |
10 319,6 |
-1,5 |
100 |
Остатки средств за счет округлений |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения).
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от уровня государственного управления –районная.
В зависимости от содержания – Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение оплаты труда государственным служащим в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Показатели прямого результата |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Повышение заработной платы государственных служащих |
Шт.ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение заработной платы государственных служащих |
тысяч тенге |
2000,0 |
2000,0 |
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
2000,0 |
2000,0 |
|
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Ахметов Ж. З. (подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240488 Государственное учреждение «Аппарат акима Жалманкулакский сельский округ Егиндыкольского района
Код и наименование бюджетной программы 008 « Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение населенных пунктов уличным освещением
Описание бюджетной программы Освещение улиц Жалманкулакский сельский округ в ночное время
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц села Жалманкулак в ночное время |
тысяч тенге |
271,0 |
270,4 |
-0,6 |
100
|
Остатки средств за счет округлений |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
271,0 |
270,4 |
-0,6 |
100 |
Остатки средств за счет округлений |
|
Конечные результаты бюджетной программы |
||||||
|
Показатели конечного результата бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспеченность бесперебойной работы электронного оборудования наружного освещения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц села Жалманкулак в ночное время |
квт |
2430 |
2430 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Замена ламп |
Кол-во |
9 |
9 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Техническое обслуживание наружного освещения |
Мес. |
12 |
12 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Аренда опор |
Мес. |
15 |
15 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Ахметов Ж. З. (подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование бюджетной программы_ 053 "Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
бюджетная программа села
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Проведение аукционных торгов и тендеров, передача в доверительное управление с правом выкупа или безвозмездной передачи в собственность
Конечные результаты бюджетной программы:
|
Показатели конечного результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021
|
2022 |
2023 |
||
|
Выполнение прогноза поступлений в бюджет от приватизации |
% |
|
|
100 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оценка имущества |
тысяч тенге |
170,0 |
170,0 |
|
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
170,0 |
170,0 |
|
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение торгов |
Кол-во |
3 |
3 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Продажа объекта |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Ахметов Ж. З. (подпись) (расшифровка подписи)
Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ за 2021 год
по ГУ «Аппарат акима Жалманкулакского сельского округа Егиндыкольского района»
Администратором бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Жалманкулакского сельского округа Егиндыкольского района» реализовано 3 программы на общую сумму 12 760,0 тыс. тенге при плане 12 762,1 тыс. тенге или 100 %, не освоение составило 2,1 тыс. тенге – остатки средств, в том числе по программам:
- 124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
По подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено 10 321,1 тыс. тенге, исполнено 10 319,6 тыс. тенге или 100%, не освоено 1,5 тыс. тенге – экономия средств за счет округления.
По программе достигнуты показатели прямого результата, обеспечено содержание аппарата со штатной численностью 2 единицы, 4,65 единиц внештатных работников, обеспечено своевременное принятие распоряжений акима села. Конечный результат достигнут – повышен профессиональный уровень государственных служащих, доля рассмотренных жалоб и обращений составила 100 %.
По подпрограмме 029 «: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) предусмотрено 2000,0 тыс. тенге, исполнено 2000,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата, повышение заработной платы государственных служащих 2 единицы, Конечный результат повышение заработной платы государственных служащих 100 %.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
- 124008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Планом финансирования предусмотрено 271,0 тыс. тенге, исполнено 270,4 тыс. тенге или 100%, не освоено 0,6 тыс. тенге – экономия средств за счет округления.
По программе достигнуты показатели прямого результата – произведена оплата электроэнергии, охват улиц Жалманкулакского с/о наружным освещением- 2430 квт, замена ламп 9 штук, техническое обслуживание уличного освещения, аренда опор.
Конечный результат достигнут - обеспечена бесперебойная работа электролиний наружного освещения – 100%.
- 124053 «Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Планом финансирования предусмотрено 170,0 тыс. тенге, исполнено 170,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели конечного результата оценка имущества – проведение торгов, продажа объекта-100 %.
Аким Ж. Ахметов