Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1220266 ГУ «Аппарат акима Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления
районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития
текущая
Цель бюджетной программы:
Организационное обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций, повышения квалификации государственных служащих. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, обеспечение исполнения всех законодательных актов.
Описание бюджетной программы:
Содержание аппарата акима Егиндыкольского района, обеспечение деятельности акима района, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима района, формирование стратегических целей и приоритетов, основных направлений социально-экономического развития района, эффективное и экономное использование бюджетных средств согласно законов и правил.
обеспечение деятельности аппарата акима
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района
|
тысяч тенге |
161018,8 |
161016,9 |
-1,9 |
100
|
Экономия остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
161018,8 |
161016,9 |
-1,9 |
100
|
Экономия остатки средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Организационное обеспечение деятельности аппарата акима района |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Правовое обеспечение деятельности аппарата акима района |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Дальнейшее развитие и совершенствование персонала |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Доля зарегистрированных постановлений акимата от количества направленных в управление юстиции района |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Своевременное выполнение функций, задач, целей, возложеных на государственное учреждение "Аппарат акима Егиндыкольского района" |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Доля государственных служащих, обладающих сертификатами повышения квалификации |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Доля государственных служащих, ведущих делопроизводство на государственном языке |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: обеспечение деятельности аппарата управления для эффективного выполнения функций по планированию и исполнению районного бюджета, подготовке и представлению бюджетной и финансовой отчетности, проведению мониторинга государственных закупок и обобщению отчетности, формируемой на веб-портале государственных закупок по государственным учреждениям, по управлению коммунальной собственностью
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество штатных работников – административных гос. служащих |
Ед. |
16 |
16 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
Количество внештатных работников |
Ед. |
18,76 |
18,76 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района
|
тысяч тенге |
28152,8 |
28152,1 |
-0,7 |
100
|
Экономия остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
28152,8 |
28152,1 |
-0,7 |
100
|
Экономия остатки средств |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 "За счет трансфертов из областного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы государственным служащим.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
На повышение заработной платы государственным служащим |
Ед. |
16 |
16 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
На повышение заработной платы государственным служащим |
тысяч тенге |
24843,0 |
24842,8 |
-0,2 |
100
|
Экономия остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
24843,0 |
24842,8 |
-0,2 |
100
|
Экономия остатки средств |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 042 "За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: обеспечение деятельности аппарата управления для эффективного выполнения функций по планированию и исполнению районного бюджета, подготовке и представлению бюджетной и финансовой отчетности, проведению мониторинга государственных закупок и обобщению отчетности, формируемой на веб-портале государвтвенных закупок по государственным учреждениям, по управлению коммунальной собственностью
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
45 |
5 |
6 |
7 |
|
Оплата труда административным государственным служащим |
Кол-во штатных единиц |
16 |
16 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
Оплата труда по новой модели внештатным работникам |
Шт.ед |
18,76 |
18,76 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
Принятие решений и распоряжений |
Кол-во |
357 |
357 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
Принятие НПА |
Кол-во |
211 |
211 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
Уменьшение количества жалоб и предложений |
штук |
7 |
7 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
Количество государственных служащих подлежащих обучение |
чел |
19 |
19 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
Рассмотрение обращений граждан |
Кол-во |
200 |
200 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
Количество гос.услуг поступивщих через ПЭП |
Кол-во |
2803 |
2803 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
Оплата транспотрных услуг |
Ед |
2 |
2 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
Приобретение электрогенератора |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
Текущий ремонт кабинета (сервисный акимат) здания |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 |
Нет отклонений |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района |
тысяч тенге |
108023,0 |
108022,0 |
-1,0 |
100
|
Экономия остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
108023,0 |
108022,0 |
-1,0 |
100
|
Экономия остатки средств |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Есмагамбетов Б.М. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрено
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1220266 ГУ «Аппарат акима Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления
районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития
текущая
Цель бюджетной программы:
Полный охват жителей призывного возраста мероприятиями призыва на воинскую службу
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности по доставке и проведению медицинского осмотра призывников |
тысяч тенге |
1160,0 |
1160,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1160,0 |
1160,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Единица измерения |
план |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение доставки призывников района на призывную медицинскую комиссию и призывной пункт в с. Астраханка |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Оплата за проведенный медицинский осмотр призывников |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Описание бюджетной программы:
Доставка призывников из сельских округов для определения пригодности к службе в ВС РК, доставка призывников на областную контрольно-медицинскую комиссию в г Кокшетау отправка призывников на срочную воинскую службу
|
Показатели прямого |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доставка призывников района на призывную медицинскую комиссию и призывной пункт в с. Астраханка |
Кол-во раз в год |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Проведение медицинского осмотра призывников |
Кол-во призывников |
130 |
130 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Есмагамбетов Б.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрено
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1220266 ГУ «Аппарат акима Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления
районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития
текущая
Цель бюджетной программы:
Обеспечение защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на местном уровне
Описание бюджетной программы:
Защита территорий и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Защита территорий и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера чрезвычайных ситуаций масштаба района |
тысяч тенге |
1112,0 |
|
-0,1 |
100 |
0,1 Экономия остатки средств
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1112,0 |
1111,9 |
-0,1 |
100 |
0,1 Экономия остатки средств
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение в потребности ГСМ и средствах защиты в случае возникновения степных пожаров и чрезвычайных ситуаций на воде |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Показатели прямого |
Единица измерения . |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение диз. топлива |
литров |
3930 |
3930 |
0 |
100 |
|
|
Приобретение бензина |
литров |
2040 |
2040 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Есмагамбетов Б.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрено
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1220266 ГУ «Аппарат акима Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров района (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления
районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития
текущая
Цель бюджетной программы:
Обеспечение защиты территории и населения от пожаров и техногенного характера на местном уровне
Описание бюджетной программы:
Защита территорий и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
тысяч тенге |
102,0 |
|
-0,1 |
100 |
экономия |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
102,0 |
101,9 |
-0,1 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Профилактика степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Возмещение затрат по ГСМ при тушении степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Показатели прямого |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение диз. топлива летнего |
литров |
486,5 |
486,5 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Есмагамбетов Б.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрено.
(подпись) (расшифровка подписи)
Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ
ГУ «Аппарат акима Егиндыкольского района» за 2021 год
Администратором бюджетных программ реализовано 4 программы на общую сумму 163390,7 тыс. тенге, при плане 163392,8 тыс. тенге или 100%, не освоено 2,1 тыс. тенге – по результатам государственных закупок и за счет округления, в том числе по бюджетным программам:
-122001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района»
Планом финансирования предусмотрено – 161018,8 тыс. тенге, исполнено 161016,9 тыс. тенге или 100%, не освоено 1,9 тыс. тенге – 0,9 тыс тенге - экономия средств по результатам государственных закупок, 1,0 тыс тенге -за счет округления.
Произведено повышение заработной платы государственных служащих.
По программе полностью достигнуты показатели прямого результата - обеспечено содержание аппарата со штатной численностью 16 единиц, при плане 16 единиц, содержание 18,76 единиц внештатных работников.
Конечный результат достигнут - обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на аппарат акима района функций по улучшению системы государственного управления.
-122005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности».
Планом финансирования предусмотрено 1160,0 тыс. тенге, исполнено 1160,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата - обеспечена доставка призывников до с. Астраханка и г. Кокшетау, а также произведена оплата за медосмотр призывников.
Конечный результат достигнут – обеспечен 100% обеспечение доставки призывников района на призывную медицинскую комиссию и призывной пункт в с. Астраханка, оплата за проведенный медицинский осмотр призывников.
-122006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района»
Планом финансирования предусмотрено 1112,0 тысяч тенге, исполнено 1111,9 тыс. тенге или 100%, не освоено 0,1 тыс. тенге – 0,1 тыс тенге - экономия средств по результатам государственных закупок
По программе достигнуты показатели прямого результата - создан запас ГСМ на случаи экстренного реагирования для проведения мероприятий по очистке снежных заносов, аварийно-восстановительных работ в зимний период, организованного проведения противопаводковых мероприятий и противопожарных мероприятий осеннего, весеннего и летнего периодов.
Конечный результат достигнут - обеспечение в потребности ГСМ и средствах защиты в случае возникновения степных пожаров и чрезвычайных ситуаций на воде
-122007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной»
Планом финансирования предусмотрено 102,0 тыс. тенге, исполнено 101,9 тыс. тенге или 100%, не освоено 0,1 тыс. тенге – 0,1 тыс тенге - экономия средств по результатам государственных закупок.
По программе достигнуты показатели прямого результата – приобретение диз. топлива летнего.
Конечный результат достигнут – проведены мероприятия по возмещению затрат на горюче-смазочные материалы при тушении пожаров.
Руководитель аппарата акима Есмагамбетов Б.М.