Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240392 Государственное учреждение «Аппарат акима села Абай Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Организационное обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций, повышения квалификации государственных служащих. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов.
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима
|
Конечный результат бюджетной программы
|
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Предоставление государственных услуг без нарушения сроков рассмотрения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля своевременного исполнения поручений |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля положительных решений обращений граждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля рассмотрения жалоб и предложений |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов
|
тысяч тенге |
10979,8 |
10978,9 |
0,9
|
100
|
Остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
10979,8 |
10979,9 |
0,9 |
100
|
Остатки средств |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима
|
|
|
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов
|
тысяч тенге |
9870,8 |
9869,9 |
0,9
|
100
|
Остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
9870,8 |
9869,9 |
0,9 |
100
|
Остатки средств |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество штатных работников – административных гос. служащих |
Ед. |
2 |
2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество внештатных работников |
Ед. |
4,65 |
4,65 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество решений и распоряжений |
Кол. |
40 |
40 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество госслужащих ведущих делопроизводство на государственном языке |
Чел. |
2 |
2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Повышение заработной платы государственных служащих в связи с переходом на новую систему оплаты труда
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима |
тысяч тенге |
1109,0 |
1109,0 |
0
|
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
1109,0 |
1109,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение оплаты труда гос.служащих |
Ед. |
2 |
2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Карбекова М (подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240392 Государственное учреждение «Аппарат акима села Абай Егиндыкольского района
Код и наименование бюджетной программы 008 « Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа села
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение населенных пунктов уличным освещением
Описание бюджетной программы Освещение улиц села Абай в ночное время
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц села Бауманское в ночное время |
тысяч тенге |
280,0 |
280,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
280,0 |
280,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Конечные результаты бюджетной программы |
||||||
|
Показатели конечного результата бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспеченность бесперебойной работы электронного оборудования наружного освещения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Охват улиц села Абай наружным освещением |
квт |
2629 |
2629 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Замена ламп |
Кол-во |
9 |
9 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Техническое обслуживание наружного освещения |
Мес. |
12 |
12 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Аренда опор |
Мес. |
12 |
12 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Карбекова М (подпись) (расшифровка подписи)
Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ за 2021 год
по ГУ «Аппарат акима села Абай Егиндыкольского района»
Администратором бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Абай Егиндыкольского района» реализовано 2 программы на общую сумму 11258,9 тыс. тенге при плане 11259,8 тыс. тенге или 100 %, не освоение составило 0,9 тыс. тенге – остатки средств, в том числе по программам:
- 124.001. «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
По подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено 9870,8 тыс. тенге, исполнено 9869,9 тыс. тенге или 100%, не освоено 0,9 тыс. тенге – экономия средств по результатам государственных закупок.
По программе достигнуты показатели прямого результата, обеспечено содержание аппарата со штатной численностью 2 единицы, 4,65 единиц внештатных работников, обеспечено своевременное принятие распоряжений акима села. Конечный результат достигнут – повышен профессиональный уровень государственных служащих, доля рассмотренных жалоб и обращений составила 100 %.
По подпрограмме 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения» предусмотрено 1109 тыс. тенге, исполнено 1109 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата, обеспечено повышение оплаты труда гос.служащих численностью 2 единицы.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
- 124008015 «Освещение улиц населенных пунктов»
Планом финансирования предусмотрено 280,0 тыс. тенге, исполнено 280,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата – произведена оплата электроэнергии, охват улиц села Абай наружным освещением- 2629 квт, замена ламп 9 штук, техническое обслуживание наружного освещения, аренда опор.
Конечный результат достигнут - обеспечена бесперебойная работа электролиний наружного освещения – 100%.
Аким М. Карбекова