СПРАВКА
по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Егиндыколь Су Арнасы» при акимате Егиндыкольского района
с. Егиндыколь 01 августа 2023 год
Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в деятельности государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного введения ГКП на ПХВ «Егиндыколь Су Арнасы» при акимате Егиндыкольского района (далее - Предприятие) на основании приказа и.о.директора № 96 от 29 июня 2023 года, в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, по следующим направлениям:
1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах;
2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.
В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.
Под организационно-управленческой деятельностью понимаются вопросы:
1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
2) коррупционные риски при оказание коммунальных услуг;
3) реализации разрешительных функций;
4) реализации контрольных функций;
5) коррупционные риски по несвоевременной подаче иска за нарушение договорных обязательств;
6) разработки и эксплуатации информационных систем;
7) обращения физических и юридических лиц;
Организационно - управленческая деятельность.
Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением акимата Егиндыкольского района
от 17 сентября 2019 года №А-9/154.
В Уставе предприятия предусмотрены следующие виды деятельности:
- водоснабжение;
- теплоснабжение;
- водоотведение
- содержание государственных автомобильных дорог;
- содержание, эксплуатация, ремонт и реконструкция, а также обеспечение безопасности водохозяйственных систем и сооружений, находящихся в государственной собственности.
1)Управление персоналом:
Штатная численность Предприятия Егиндыкольского района составляет
63 человек, фактическая численность 61:
- производственный отдел 56 человек
- административный отдел – 5 человек
При анализе антикоррупционных рисков рабочей группой не выявлены факты аффилированности при занятии вакантных должностей близкими родственниками, находящимися в непосредственной подчиненности руководителю Предприятия. Фактов понижения в должности из числа работников Предприятия не имелось, также не выявлены факты наличия конфликта интересов и нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов.
В должностных инструкциях работников полностью отражены их должностные права и обязанности, отсутствуют факт дублирования обязанностей работников.
Коррупционные риски при закрытии вакансий.
Имеются случаи приема на работу работников без подачи заявки в Центр занятости, что в свою очередь создает условия принятия на работу конкретно определенных лиц.
Рекомендации: Инспектору по кадрам предприятия необходимо на постоянной основе подавать заявку в Центр занятости на имеющиеся свободные вакансии и принимать работников, направленных Центром занятости.
2) Коррупционные риски при оказание коммунальных услуг.
Предприятие предоставляет следующие виды коммунальных услуг:
3.Услуга по содержанию государственных автомобильных дорог;
Предприятие является субъектом естественных монополий, тарифы по воде, теплу, утверждаются РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК» по Акмолинской области.
Рассматривается тарифная смета на услуги с применением дифференцированных тарифов по группам потребителей физических и юридических лиц, согласно которого заключается договора с потребителями.
1) Имеются случаи неправильного применения тарифа по услугам без прибора учета с физическими лицами, что приводит к искажению достоверной отчетности.
Рекомендации: Директору предприятия необходимо создать комиссию по контролю применения тарифа по оказываемым коммунальным услугам.
2) имеется случаи оплаты потребителем за коммунальные услуги через кассу по наличному расчету, а не через приложение АО «Народный банк Казахстана», что может привести к нецелевому использованию денежных средств.
Рекомендации: Бухгалтеру-кассиру предприятия необходимо принимать оплату от потребителей за коммунальные услуги только через приложение АО «Народный банк Казахстана».
За 2022 год сведений о конфликте интересов работников Предприятия при оказании коммунальных услуг не поступало;
3) реализации разрешительных функций:
Согласно доведенным полномочиям реализация разрешительных функций не входит в компетенцию Предприятия;
4) реализации контрольно-ревизионных функций:
Согласно доведенным полномочиям реализация контрольно-ревизионных функций не входит в компетенцию Предприятия;
5) Коррупционные риски по несвоевременной подаче иска за нарушение договорных обязательств:
За отчетный 2022 год Предприятием заключено договоров по коммунальным услугам: юридические лица – 7 (теплоснабжение), 10 (водоснабжение), физические лица – 19 (теплоснабжение), 7 (водоснабжение),
Рекомендации: Экономисту предприятия необходимо осуществлять подачу иска ко всем абонентам, нарушивших договорные обязательства, чтобы исключить коррупционный риск.
6) разработки и эксплуатации информационных систем:
При осуществлении возложенных на Предприятие функций используются в работе информационные программы:
ENBEK.KZ – трудовые отношения (трудоустройство, ведение трудовых договоров сотрудников Предприятия).
goszakup.gov.kz – веб-портал государственных закупок РК.
1С:Бухгалтерия – ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовка и сдача обязательной отчетности.
7)Обращения физических и юридических лиц:
В целях реализации концепции «Слышащего государства» запущена ИС «Е-Өтініш» – единая база всех поступивших обращений в государственные органы, направленная на максимальное упрощение процедуры передачи обращений, которая позволит сократить сроки рассмотрения обращений за счет оптимизации количество запросов.
По итогам 2022 года по предприятию поступило 2 жалобы по оказанным услугам. В том числе, количество принятых граждан руководством Предприятия на личном приёме в 2022 году составляет 2 человека.
Актуальными вопросами в ходе личного приёма остаются вопрос поступление воды в трассу.
Все поступившие обращения рассматриваются и выполняются в сроки.
8) Коррупционные риск при проведении государственных закупок:
Государственные закупки проводятся Предприятием согласно годового плана, утвержденного на портале государственных закупок, нормам Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также Правил осуществления государственных закупок. Государственные закупки товаров, работ и услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном формате, что в свою очередь минимизирует какой-либо контакт с потенциальным поставщиком.
На этапе заключения договоров может возникнуть следующий коррупционный риск-включение в условия договора таких требований или ограничений, которые могут привести к заключению договора с какой – либо определенной предпочтенной организацией.
Рекомендации: Директору предприятия необходимо создать комиссию по контролю проведения государственных закупок с поставщиками.
В рамках обеспечения прозрачности процедур, Законом гос.закупок переведены в электронный формат на платформе веб-портала государственных закупок РК (адрес: www.goszakup/gov.kz).
Форма договора на приобретение товаров и услуг разрабатываются на основании Типового договора о государственных закупках, размещенного на портале государственных закупок. Кроме того, соблюдение АО УК ТС требований законодательства о государственных закупках осуществляется органом государственного аудита и финансового контроля посредством контроля в том числе камерального.
Коррупционных рисков в Предприятии при проведении государственных закупок за анализируемый период не выявлено.
И.о.директора
ГКП на ПХВ «Егиндыколь Су Арнасы»: _____________ Слизковский А.В.
Инженер: _____________ Коос О.А.
Гл.бухгалтер: _____________ Калмаганбетов Т.К.
Экономист: _____________ Гайдамака И.Л.
Бухгалтер-кассир: _____________ Козлова К.Р.