Гражданский бюджет района Биржан сал на 2020-2022 годы

Гражданский бюджет района Биржан сал на 2020-2022 годы. 

Информация раскрывающая основные положения о формировании районного бюджета на 2020-2022 годы.

Раздел 1

«На стадии планирования (формирование) и утверждение (уточнение) бюджета». 

Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов.                                                                   Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов районного уровня, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики в соответствующем районе.              Уточнением районного бюджета - является изменение показателей областного бюджета в течение соответствующего финансового года посредством внесения изменений и дополнений в решение маслихата о районном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РК.                                                                                         Корректировкой районного бюджета - является изменение показателей утвержденного (уточненного) бюджета на основании постановлений Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов и иных нормативных правовых актов посредством внесения изменений и дополнений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на очередной финансовый год в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, и в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РК.

            Районный  бюджет формируется в соответствии с Правилами разработки местных бюджетов, утвержденных приказом Министерства Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470 (с учетом изменений). Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.  

            Согласно статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан районный бюджет утверждается решениями маслихата района.                                                 

Подраздел.

Основные показатели социально-экономического развития региона.

 

Основные социальные показатели в 2020 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 - 2022 годы» от 4 декабря 2019 года № 279-VІ ЗРК с 1 января 2020 года установлен:

          1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;

          2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты –                                 16 893 тенге;

          3) минимальный размер пенсии – 38 636 тенге;

          4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 651 тенге;

          5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 31 183 тенге.

Основные показатели социально-экономического развития района Биржан сал

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года       № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан» разработана Программа развития территорий Енбекшильдерского района на 2016-2020 годы (решение районного маслихата от 24 декабря 2015 года № 46/6).

Программа развития территории района является главным стратегическим документом, определяющим основные стратегические направления социально-экономического развития региона.

Программа направлена на продолжение и углубление приоритетных направлений развития отрасли промышленности, повышения конкурентоспособности и развитие экспортной ее направленности.

Основными приоритетами развития экономики района будет развитие промышленности, агропромышленного комплекса, поддержка малого предпринимательства, создание условий для функционирования всего комплекса социальной сферы района и социальная защита малоимущего населения.

Проанализировав структуру производства продукции района, очевидно, что ведущая роль в экономике района принадлежит производству и переработке сельскохозяйственной продукции:

                                                                                                        млн.тенге

	2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем производства  продукции	33746,6	41022,6	48597,8
в.т.ч. сельское хозяйство	18238,9	19408,1	22835,9
промышленность	14531,9	20533,9	25761,9
торговля	975,8	1080,6	-

 

Агропромышленный комплекс

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 22 835,9   млн. тенге. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в 2019 году – 96,0 %, 2018 году – 105,6 %, 2017 году– 97,0 %. Доля района в производстве валовой продукции сельского хозяйства области в 2019 году составила 4,4 %.

 Валовая продукция сельского хозяйства за 2017-2019 годы

 

	2017 год	2018 год	2019 год
Валовая продукция сельского хозяйства, области млрд. тенге / ИФО, %	383,0 (100,1%)	400,3 (100,8%)	515,8 (100,1%)
Валовая продукция сельского хозяйства района, млрд. тенге / ИФО, %	18,2 (97%)	19,4 (105,6%)	22,8 (96,0%)
доля области, %	4,8	4,8	4,4

 

Структура валовой продукции сельского хозяйства за 2017-2019 годы

 

	2017 год	2018 год	2019 год
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. тенге / ИФО, %	18,2 (97%)	19,4 (105,6%)	22,8 (96,0%)
растениеводство, млрд. тенге / ИФО, %	8,7 (93%)	9,1 (108,2%)	10,8 (87%)
животноводство, млрд. тенге / ИФО, %	9,5 (100,8%)	10,3 (103,3%)	11,9 (104,%)

 Подраздел.

Поступления и расходы бюджета.

            Решение маслихата района Биржан сал «О районном бюджете на 2020-2022 годы» от 24 декабря 2019 года № С-45/2 было сформировано на основе прогноза социально-экономического развития района на 2016-2020 годы и реализовано постановлением акима района Биржан сал «О реализации решения районного маслихата «О районном бюджете на 2019-2021 годы» от 13 января 2020 года № а-1/7.

При этом были учтены мероприятия по реализации поручений Главы государства, озвученные в ежегодных посланиях народу Казахстана, а также изменения в законодательстве, влияющие на объем бюджета в целом.                                                                                                                                                                                                                  В районном бюджете предусмотрено финансирование мероприятий государственных и отраслевых программ в сфере образования, культуры, спорта и социальной защиты, в области жилищно-коммунального хозяйства, языковой политики.

 Основные параметры бюджета района Биржан сал на 2020-2022 годы.

             Табл. 1

тыс. тенге

	2020 год	2021 год	2022 год
Поступления	5 404 346	3 436 909	3 461 005
Доходы, из них:	5 404 346	3 436 909	3 461 005
Налоговые поступления	1 142 752	1 229 094	1 281 388
Неналоговые поступления	4 601	4 936	5 278
Поступления от продажи основного капитала	3 500	3 500	3 500
Поступления трансфертов, в том числе:	4 253 493	2 199 379	2 170 839
Целевые текущие трансферты	1 029 750	0	0
Целевые трансферты на развитие	959 300	0	0
Субвенции	2 264 443	2 199 379	2 170 839
Погашение бюджетных кредитов	6 568	0	0
Поступления займов	19 883	0	0
Расходы	5 404 346	3 436 909	3 461 005

 

Поступления

Формирование доходов районного бюджета  на 2020-2022 годы осуществлялось на базе прогноза социально-экономического развития Акмолинской области на 2020-2024  годы, фактических поступлений за ряд лет, оценки поступления доходов в 2019 году и на основе действующего законодательства  Республики Казахстан. В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом индекса роста цен до 4%.

Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) определен в сумме на:

 2020 год - 1 150 853 тыс. тенге;

 2021 год - 1 237 530 тыс. тенге;

 2022 год - 1 290 166 тыс.тенге.

            В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2020 год запланирован в объеме 5 404 346 тыс. тенге, из которых 2 264 443 тыс. тенге приходится на субвенцию и 1 989 050 тыс. тенге - на целевые трансферты. 

Объем бюджетной субвенции (бюджетные средства, передаваемые из республиканского бюджета местным бюджетам) составят на 2020-2022 годы соответственно:

 

Табл. 2

Субвенции

тысяч тенге

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
район Биржан сал	2 264 443	2 199 379	2 170 839

 

Динамика поступлений в районный бюджет за 2016-2019 годы                                                                                           (тыс. тенге)

Поступления	2016 год	Темп роста (2016 г. к 2015 г.)%	2017 год	Темп роста (2017 г. к 2016г.)%	2018 год	Темп роста (2018 г. к 2017г.)%	2019 год	Темп роста (2019г. к 2018г.)%
Налоговые поступления	703 337,2	93,5	948 552,4	135,0	1 149 075,6	121,1	1 155 674	100,0
Неналоговые поступления	23 891,2	128,7	12 252,4	51,3	8 303,5	68,0	6 257,9	75,4
Продажа основного капитала	8 528,9	139,4	4 952,5	58,1	9 984,7	202,0	8 082,4	81,0
ИТОГО	735 757,3	94,7	965 757,3	131,2	1 167 363,8	121,0	1 170 014,3	100,0

 

Расходы

            Основные направления бюджета района Биржан сал на 2020 год предусматривают решение первоочередных вопросов развития района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы.  Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами    (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты и др.).

            Все бюджетные расходы взаимоувязаны с направлениями и индикаторами, определенными на трехлетний период в бюджетных программах государственных органов.

Затраты районного бюджета на 2020-2022 годы запланированы в следующих объемах:

в  2020 году  – 5 404 346,0 тыс. тенге,

в  2021 году  – 3 436 909,0 тыс. тенге,

в  2022 году  – 3 461 005,0 тыс. тенге.

            В целях выравнивания бюджетной обеспеченности, установлена субвенция из районного бюджета в бюджеты города районного значения, села, сельских округов района Биржан сал на 2020-2022 годы в следующих объемах:

            2020 год – 292 248,0 тыс. тенге;

            2021 год -  303 153,0 тыс. тенге;

            2022 год -  310 344,0 тыс. тенге.

 

Табл. 3

 

Бюджет района на 2020-2022 годы.

                                                                                                                 тысяч тенге

По функциональным группам	2020 год	2021 год	2022 год
Всего расходов	5 404 346	3 436 909	3 461 005
Государственные услуги общего характера	276 069	192 216	193 612
Оборона	30 400	44 768	33 768
Общественный порядок, безопасность, судебная, уголовно- исполнительная деятельность	1 718	1 800	1 872
Образование	2 894 346	2 279 808	2 323 363
Социальная помощь и социальное обеспечение	231 807	106 916	110 105
Жилищно-коммунальное хозяйство	713 744	79 738	112 601
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	834 764	239 334	194 922
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	51 596	89 183	58 248
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	23 660	19 333	16 994
Транспорт и коммуникации	23 890	30 560	47 076
Прочие	30 096	50 100	58 100
Обслуживание долга	8	0	0
Трансферты	292 248	303 153	310 344
Бюджетные кредиты	19 833	0	0
Погашение бюджетных кредитов	6 568	0	0

 

 

 График 1

Расходы района бюджета по сферам

2020 год

 

2021 год

2022 год

        

Расходы бюджета по функциональным группам

 

Государственные услуги общего характера

Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера»  на 2020 год предусмотрены  в сумме 276 069,0 тыс. тенге. 

Объем целевых трансфертов  составил 27 710,0  тыс. тенге, в том числе: из областного бюджета –27 710,0 тыс. тенге из них на внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета в бюджеты 4 уровня и на приобретения здания.

 По данной функциональной группе содержатся аппараты следующих государственных органов: аппарат районного маслихата, аппарат акима района, аппарат отдела экономики и финансов, аппарат отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, аппарат отдела предпринимательства и промышленности.

По текущему бюджету, кроме содержания аппаратов предусмотрены средства на проведение оценки имущества в целях налогообложения, на учет, хранение, оценку и реализацию имущества, поступившего в коммунальную собственность района.

Табл. 4

                                                                                                                 тысяч тенге

Наименование мероприятий	2020 год	2021 год	2022 год
Всего расходов	276 069	195 203	193 612
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	21 226	22 226	19 759
Капитальные расходы государственного органа	460	520	0
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	93 362	93 362	93 762
Капитальные расходы государственного органа	1 500	2 000	500
Проведение оценки имущества в целях налогообложения	549	759	759
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	556	890	890
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	34 277	36 627	38 623
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам	4 550	0	0
Капитальные расходы государственного органа	350	0	0
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	22 730	23 530	23 530
Капитальные расходы государственного органа	23 160	0	500
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам	61 400	0	0
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития  предпринимательства и промышленности	11 949	15 289	15 289

 

Оборона, общественный порядок, безопасность, правовая, уголовно-исполнительная деятельсность.

 

         Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет. В рамках бюджетной программы предусматривается содержание призывного пункта, оплата услуг медицинской комиссии.

Расходы на сферу «Оборона, общественный порядок, безопасность, правовая, уголовно-исполнительная деятельсность» на 2020-2022 годы.                                                                                                            

Табл. 5                                           

                                                                                               тысяч тенге

Наименование мероприятий	2020 год	2021 год	2022 год
Всего расходов	32 118	46 568	35 640
Мероприятия, а рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	3 170	3 224	5 224
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района	3 581	7 784	4 784
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы	23 649	33 760	23 760
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	1 718	1 800	1 872

 

Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональные группы, а именно: образование; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.

Основная доля расходов бюджета района на 2020-2022 годы приходится на развитие социальной сферы, т.е. бюджет социально-ориентирован.

В целом, расходы государственного бюджета на социальную сферу в 2020 году составят 73,3 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 3 млрд 960,9 млн.тенге, в 2021 году – 76,4 % от общих расходов или 2 млрд. 626,1  млн.тенге, в 2022 году – 75,9 % от общих расходов или 2 млрд.628,4 млн.тенге.

 График 2

Расходы районного бюджета на социальную сферу

2020года

2021 год

2022 год

 

Образование

          Качество всех звеньев национального образования должно отвечать высоким международным требованиям. Разрабатываются и реализуются программы, направленные на повышение обеспечения детей дошкольным образованием и воспитанием, принимаются необходимые меры для полного внедрения 12-летней модели образования. В соответствии с законодательством дети из малообеспеченных семей, дети-сироты обеспечены питанием, обмундированием.

          На 2020 год намечены приоритетные направления государственной политики в сфере образования, в том числе:

          в системе дошкольного образования это реализация комплекса мер по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 6 лет;

          в системе общего образования это повышение качества услуг школьного образования.

         В целом на данную сферу в бюджете района на 2020-2022 годы предусмотрено 7 497 517 тыс. тенге (в 2020 году – 2 894 346 тыс. тенге, в 2021 году – 2 279 808 тыс. тенге, в 2022 году – 2 323 363 тыс. тенге).

    

Табл. 6

Расходы на образование на 2019-2021 годы

тысяч тенге 

 

Наименование мероприятий	2020 год	2021 год	2022 год
Всего расходов	2 894 346	2 279 808	2 323 363
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования	15 053	15 053	15 053
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	170 015	46 410	89 938
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения	50 070	43 105	43 105
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования	79 733	79 733	79 733
Общеобразовательное обучение	2 410 663	1 934 531	1 934 531
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района	33 400	33 384	33 384
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	40 352	41 356	41 356
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей	12 300	12 901	12 901
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба	1 476	1 698	1 698
Организация профессионального обучения	42 084	34 379	34 379
Дополнительное образование для детей	39 200	37 258	37 285

В сфере развития образования на 2020 год включены целевые трансферты из вышестоящего бюджета в сумме 762 920 тыс. тенге, в том числе:

• за счет средств из республиканского бюджета:

- на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования в сумме – 20 812 тыс.тенге;

- на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования в сумме – 204 824 тыс.тенге;

- на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования в сумме – 76 410 тыс.тенге.

2) за счет средств областного бюджета:

- на открытие IТ-классов в школах в сумме – 4 850 тыс.тенге;

- на обеспечение горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей в сумме – 8 864 тыс.тенге;

- на обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов в сумме – 6 441 тыс.тенге;

- на обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей в сумме – 12 804 тыс.тенге;

- на внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди  несовершеннолетних» в сумме – 1 248 тыс.тенге;

- на оснащение ресурсных центров в сумме – 13 753 тыс.тенге;

- на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования в сумме – 5 041 тыс.тенге;

- на доплату учителям организаций образования, реализующих учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновлённого содержания образования в сумме – 273 420 тыс.тенге;

- приобретение кабинетов робототехники в сумме – 3 873 тыс.тенге;

- на приобретение компьютеров для школ в сумме – 16 300 тыс.тенге;

- на увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ в сумме – 2 643 тыс.тенге;

- на доплату за преподавания на английском языке предметов естественно-математического направления в сумме – 2 452 тыс.тенге;

- на доплату учителям со степенью магистра в сумме – 1 060 тыс.тенге;

- на доплату учителям за наставничество молодым учителям в сумме – 5 422 тыс.тенге;

- на увеличение доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего  среднего образования в сумме – 7 297 тыс.тенге;

- на увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и  общего среднего образования в сумме – 4 659 тыс.тенге;

- капитальный ремонт Казгородокской средней школы села Ульги в сумме – 90 747 тыс.тенге.

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

 

            В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан и улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.

          Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и других, нуждающихся и слабо защищенных слоев населения–важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.

В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2020-2022 годы предусмотрено  448 828 тыс. тенге (в 2020 году – 231 807 тенге, в 2021 году – 106 916 тыс. тенге, в 2022 году – 110 105 тыс. тенге).

Табл. 7

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение

на 2020-2022 годы

тысяч тенге

Наименование мероприятий	2020 год	2021 год	2022 год
Всего расходов	231 807	106 916	110 105
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	18 691	18 766	18 766
Капитальные расходы государственного органа	0	0	1000
Программа занятости	45 525	12 584	12 584
Оказание жилищной помощи	3 147	3 147	3 272
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	24 750	24 749	25 738
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому	294	294	305
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	499	321	821
Государственная адресная социальная помощь	61 259	3 022	3 140
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	7 330	7 330	7 623
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов	36 205	23 826	23 826
Обеспечение деятельности центров занятости населения	26 765	12 777	13 030
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан	4 157	100	0
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	3 185	0	0

 

Табл. 8

 

Целевые трансферты из республиканского и областного бюджетов на 2020 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения

тысяч тенге

Наименование мероприятий	2020 год
Всего расходов	119 234
На выплату государственной адресной социальной помощи	43 916
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	3 185
На оказание услуг специалистам жестового языка	968
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами	2 088
На расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств	1 101
На развитие рынка труда	28 754
На установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в  государственных организациях социальной защиты населения	7 683
На реализацию краткосрочного профессионального обучения	4 671
На выплату государственной адресной социальной помощи	14 321
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения	12 547

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

            Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2020 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 192 360 тыс. тенге.

На сферу культуры, спорта, туризма и информационное пространство в 2020-2022 годах предусмотрено – 1 296 020 тыс. тенге (в 2020 году – 834 764 тыс. тенге, в 2021 году – 239 334 тыс. тенге, в 2022 году – 194 922 тыс.тенге).

Это субсидии на проведение мероприятий культурно-досуговой работы, затраты на содержание библиотек, проведение спортивных и культурных мероприятий районного и областного значения.

 Табл. 9

Расходы на культуру, спорт, туризм и информационное пространство на 2020-2022 годы

тысяч тенге

Наименование мероприятий	2020 год	2021 год	2022 год
Всего расходов	834 764	239 334	194 922
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	16 692	14 341	13 790
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	3 556	50 858	2 500
Поддержка культурно-досуговой работы	154 657	59 971	59 971
Функционирование районных (городских) библиотек	59 651	41 616	41 616
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	7 436	5 597	5 597
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	16 973	15 908	15 908
Услуги по проведению государственной информационной политики	11 000	11 500	11 500
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	10 902	9 880	10 077
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	11 059	9 636	9 636
Капитальные расходы государственного органа	195 000	5 000	300
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	3 952	3 735	7 735
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	12 068	11 292	11 292
Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций	1 531	0	0
Развитие объектов спорта	330 287	0	5 000

 В сфере развития культуры, спорта, туризма и информационного пространства на 2020 год включены целевые трансферты из вышестоящего бюджета в сумме 118 092 тыс. тенге, в том числе:

• за счет средств из республиканского бюджета:

- на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений в сумме – 18 092 тыс.тенге;

2) за счет средств областного бюджета:

- на капитальный ремонт стадиона в городе Степняке в сумме – 100 000 тыс.тенге.

 

Меры по социальной поддержке специалистов

            В  районе реализуются меры социальной поддержки специалистам образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты (предоставляются единовременные подъемные пособия в размере 100 месячных расчетных показателей и льготные бюджетные кредиты для приобретения или строительства жилья в сумме не превышающей одну тысячу пятисоткратного размера месячного расчетного показателя).

В 2020 году за счет трансфертов из республиканского бюджета запланирована выдача бюджетных кредитов 8 специалистам на сумму 19 883 тыс.тенге, за счет средств местного бюджета выдача подъемных пособий 18 специалистам на сумму 9 725 тыс.тенге.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 В сфере жилищно - коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрен 906 083 тыс. тенге, в том числе на (2020 год – 713 744 тыс. тенге,  2021 год – 79 738 тыс. тенге, 2022 год – 112 601 тыс. тенге).

Табл. 10

Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство на 2020-2022 годы

 

тысяч тенге

Наименование мероприятий	2020 год	2021 год	2022 год
Всего расходов	713 744	79 738	112 601
Обеспечение санитарии населенных пунктов	1 664	2 000	1 730
Благоустройство и озеленение населенных пунктов	3 141	1 000	10 000
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	58 313	49 088	19 088
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	157 026	20 000	17 000
Организация сохранения государственного жилищного фонда	1 613	1 650	32 848
Развитие системы водоснабжения  и водоотведение в сельских населенных пунктах	481 987	1 000	5 000
Развитие коммунального хозяйства	10 000	5 000	24 715
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	0	0	2 220

 

Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро - и теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

За счет средств районного бюджета выделены средства:

- на обеспечение санитарии,  благоустройство и озеленение населенных пунктов на общую сумму 4 805 тыс.тенге.

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

В сфере сельского хозяйства и земельных отношений на трехлетний период предусмотрено 199 027 тыс. тенге, в том числе (2020 год – 51 596 тыс. тенге, 2021 год – 89 183 тыс. тенге, 2022 год –58 248 тыс. тенге).

Табл. 11

Расходы на сельское хозяйство и земельные отношения

тысяч тенге

Наименование мероприятий	2020 год	2021 год	2022 год
Всего расходов	51 596	89 183	120 768
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии	2 993	0	0
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	13 278	11 896	19 960
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков. сел	7 900	8 064	15 064
Капитальные расходы государственного органа	420	0	0
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства	17 280	16 737	16 737
Развитие объектов сельского хозяйства	0	44 999	1 000
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов	9 725	7 487	5 487

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 

 В сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на трехлетний период предусмотрено 59 987 тыс. тенге, в том числе (2020 год – 23 660 тыс. тенге, 2021 год – 19 333 тыс. тенге, 2022 год – 16 994 тыс. тенге).

Табл. 12

 

Расходы архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

 

тысяч тенге

Наименование мероприятий	2020 год	2021 год	2022 год
Всего расходов	23 660	19 333	16 994
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	23 660	19 333	16 994

 

Транспорт и коммуникации

Расходы районного бюджета (с учетом целевых трансфертов из областного бюджета) в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и на 2019-2021 годы составили 101 526 тыс.тенге, в том числе (2020 год – 23 890 тыс. тенге, 2021 год –30 560 тыс. тенге, 2022 год – 47 076 тыс. тенге).

 

Табл. 13

 

Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций на 2020-2022 годы

 

тысяч тенге

Наименование мероприятий	2020 год	2021 год	2021год
Всего расходов	23 890	30 560	47 076
Обеспечение функционирования автомобильных дорог	23 890	30 560	47 076

 

Прочие

По прочим расходам на трехлетний период предусмотрено в сумме 138 296 тыс.тенге в том числе в (2020 году – 30 096 тыс. тенге, 2021 году – 50 100 тыс. тенге, в 2022 году – 58 100 тыс. тенге)

 

Табл. 14

Расходы на сферу «Прочие» на 2020-2022 годы

 

тысяч тенге

Наименование мероприятий	2020 год	2021 год	2022год
Всего расходов	30 096	50 100	58 100
Поддержка предпринимательской деятельности	96	100	100
Резерв  местного исполнительного органа района	30 000	50 000	58 000

           

 Обслуживание долга

 

            Из районного бюджета на 2020 год предусмотрено 8,0 тыс.тенге на обслуживание долга  местных исполнительных органов по выплате вознаграждений по займам из областного бюджета 

Трансферты

Табл. 15

 

Расходы на данную сферу на 2020-2022 годы

                                                                                                                 тысяч тенге

Наименование мероприятий	2020 год	2021 год	2022год
Всего расходов	292 248	303 153	310 344
Субвенции	292 248	303 153	310 344

 

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из вышестоящего бюджета на 2020-2022 годы

Табл. 16

 

                                                                                                                                   тысяч тенге

Наименование мероприятий	2020  год	2021  год	2022  год
Всего расходов	2 008 933	0	0
Целевые текущие трансферты	1 029 750	0	0
Целевые трансферты на развитие	959 300	0	0
Бюджетные кредиты	19 883	0	0

     

Целевые трансферты из районного бюджета  бюджету города, сельских округов и сел на 2020 год

Табл. 17

                                                                                                                                 

 тысяч тенге

Наименование мероприятий	2020  год	2021  год	2022  год
Всего расходов	65 950	0	0
На внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета	4 550	0	0
На текущий ремонт водопроводных сетей в селе Сауле	25 000	0	0
На текущий ремонт водопроводных сетей в селе Актас	10 000	0	0
На текущий ремонт водопроводных сетей в селе Кудукагаш	26 400	0	0

 

III. ЧИСТОЕ  БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

 

Чистое бюджетное кредитование сложилось в сумме – 13 315,0 тыс.тенге.

            Бюджетные кредиты составили – 19 883,0 тыс.тенге.

           

1. IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

 

Сальдо по финансовым активам составляет - 0 тыс. тенге.

 

1. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

 

Размер дефицита (профицита) бюджета составляет  - -13 315,0 тыс.тенге.

 

1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА – 13 315,0 тыс. тенге.

Поступление займов из областного бюджета для реализации  мер социальной поддержки специалистов  планируется в сумме 6 568,0 тыс.тенге.

          На погашение долга по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки  специалистов  предусмотрено   6 568,0  тыс. тенге.

 

Бюджет развития

 

         Отделу строительства района Биржан сал на реализацию инвестиционных проектов предусмотрено 979 300,0 тыс. тенге, в том числе:

• на строительство жилья для социально уязвимых слоев населения:

строительство 21-квартирного коммунального жилого дома в районе Биржан сал. Корректировка – 70 012,0 тыс.тенге;

• на строительство жилья для малообеспеченных многодетных семей: строительство 21-квартирного коммунального жилого дома в районе Биржан сал. Корректировка – 77 014,0 тыс. тенге;
• строительство 21 квартирного жилого дома в г. Степняк – 10 000,0 тыс.тенге;
• реконструкция водопроводных сетей по адресу: Акмолинская область, район Биржан сал, село Ангал батыр – 466 987,0 тыс.тенге;
• разработка ПСД с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство сетей водоснабжения в селе Ульга района Биржан сал – 15 000,0 тыс.тенге;
• строительство разводящих сетей теплоснабжения по улицам Досова, Антаева Кенесары – 10 000,0 тыс.тенге;
• строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Степняк района Биржан сал – 330 287,0 тыс.тенге.

            Мероприятия предусмотренные в бюджете района на 2020 год позволят, обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.