| Исполненеие ТАРИФА | ||||||
| по подаче поливной воды за первое полугодие 2019 года. | ||||||
| ГКП ВХ "Талгарирригация" | ||||||
| № п/п | Наименование показателей | ед.изм. | Утвержд.тариф.смета на первое полугодие 2019г | Фактический сложивш. за первое полугодие 2019г | Отклонение | |
| % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на произв. и предост.услуг, всего | тыс.тг. | 45457,6 | 25641,2 | -19816,4 | 56,4 |
| материальные затраты, всего | тыс.тг. | 518,1 | 843,6 | 325,5 | 162,8 | |
| сырье и метериалы | тыс.тг. | 176,4 | -176,4 | 0,0 | ||
| Энергия | тыс.тг. | 341,2 | 843,6 | 502,4 | 247,2 | |
| II | затраты на оплату труда, всего | тыс.тг. | 39069,20 | 24406,8 | -14662,4 | 62,5 |
| в т.ч.заработная плата | тыс.тг. | 34728,4 | 23284,3 | -11444,1 | 67,0 | |
| социальный налог | тыс.тг. | 2083,7 | 637,2 | -1446,5 | 30,6 | |
| соц.отчисл. | тыс.тг. | 1736,2 | 325,5 | -1410,7 | 18,7 | |
| медецинское страхование | тыс.тг. | 520,9 | 159,8 | -361,1 | 30,7 | |
| III | Амортизация,всего | тыс.тг. | 5061,5 | -5061,5 | 0,0 | |
| IV | Ремонт,всего | тыс.тг. | 392,9 | 236,7 | -156,2 | 60,2 |
| В в .ч. Не приводящих к увеличению стоимости основных средств | тыс.тг. | 392,9 | 236,7 | -156,2 | 60,2 | |
| V | Прочие затраты,всего | тыс.тг. | 191,8 | 4,1 | -187,7 | 2,1 |
| в т.ч.охрана труда и ТБ,граждан.оборона | тыс.тг. | 28,5 | -28,5 | 0,0 | ||
| Приобретение,ремонт,заправка компьютера | тыс.тг. | 22,8 | 4,1 | -18,7 | 18,0 | |
| командировочные расходы | тыс.тг. | 0,0 | ||||
| Спец.одежда,спец.обувь | тыс.тг. | 20,5 | -20,5 | 0,0 | ||
| Поверка гидрометрических вертушек | тыс.тг. | 20,0 | -20,0 | 0,0 | ||
| повышение квалификации | тыс.тг. | 100,0 | -100,0 | 0,0 | ||
| VI | Содержание водохранилищ,всего | тыс.тг. | 104,6 | 150 | 45,4 | 143,4 |
| В том числе дезинфекционные, дезинсекционные работы | тыс.тг. | 104,6 | 150 | 45,4 | 143,4 | |
| VII | Другие затраты | тыс.тг. | 119,5 | -119,5 | 0,0 | |
| услуги архива | тыс.тг. | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
| зем.кадастр.изготовление документов | тыс.тг. | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
| канцелярские и хоз.товары | тыс.тг. | 36,0 | -36,0 | 0,0 | ||
| аттестация гидропостов | тыс.тг. | 83,5 | -83,5 | 0,0 | ||
| тыс.тг. | 0,0 | |||||
| 0,0 | ||||||
| II | Расходы периода, всего | тыс.тг. | 7912,4 | 7931,7 | 19,3 | 100,2 |
| VIII | Общие и административные, всего в т.ч. | тыс.тг. | 6955,1 | 7298,8 | 343,7 | 104,9 |
| В том числе заработная плата админ. | тыс.тг. | 6182,4 | 6686,3 | 503,9 | 108,2 | |
| социальный налог | тыс.тг. | 370,9 | 329,1 | -41,8 | 88,7 | |
| соц.отчисление | тыс.тг. | 309,1 | 192,0 | -117,1 | 62,1 | |
| обязательное медецинское страхование | тыс.тг. | 92,7 | 91,4 | -1,3 | 98,6 | |
| IX | тыс.тг. | 0,0 | 0,0 | |||
| X | энергия | тыс.тг. | 60,0 | -60,0 | 0,0 | |
| XI | услуга банка | тыс.тг. | 42,3 | 52,0 | 9,7 | 122,9 |
| XII | Командировачные расходы | тыс.тг. | 98,0 | 44,8 | -53,2 | 45,7 |
| тыс.тг. | 0,0 | 0,0 | ||||
| XIV | Услуги сторонних организаций - всего: | тыс.тг. | 54,5 | 0,0 | -54,5 | 0,0 |
| тыс.тг. | 0,0 | 0,0 | ||||
| обязательное страхование ГПО | тыс.тг. | 54,5 | 0,0 | -54,5 | 0,0 | |
| XV | Услуги связи | тыс.тг. | 136,0 | 140,4 | 4,4 | 103,2 |
| XVI | налоги | тыс.тг. | 489,0 | 143,0 | -346,0 | 29,2 |
| налог на имущество | тыс.тг. | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 100,0 | |
| земельный налог | тыс.тг. | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 100,0 | |
| налог на поверхностные тисточники | тыс.тг. | 426,0 | 80,0 | -346,0 | 18,8 | |
| XVII | платежи в фонд охраны окрйжающей среды | тыс.тг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| XVIII | Другие расходы | тыс.тг. | 77,5 | 252,7 | 175,2 | 326,1 |
| В т.ч.кацелярские расходы | тыс.тг. | 27,0 | -27,0 | 0,0 | ||
| подписка СМИ | тыс.тг. | 26,0 | 20,0 | -6,0 | 76,9 | |
| обьявления в газету,на ТВ | тыс.тг. | 24,5 | 20,0 | -4,5 | 81,6 | |
| госпошлина ,изготовление печатей,штампов,услуги почты | тыс.тг. | 212,7 | 212,7 | |||
| III | Всего затрат(I+II) | тыс.тг. | 53370,0 | 33572,9 | -19797,1 | 86,7 |
| Прибыль | тыс.тг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Всего доходов | тыс.тг. | 16920,0 | 14100,0 | -2820,0 | 88,0 | |
| Обьем оказанных услуг | млн.м3 | 15,0 | 12,5 | -2,5 | 83,3 | |
| Тариф без НДС | тенге | 1,128 | 1,128 | |||
| Среднесписочная численность всего : | чел. | 74,0 | 52,0 | |||
| в т.ч. Производственного персонала | чел. | 65,0 | 44,0 | |||
| административного персонала | чел. | 9,0 | 8,0 | |||
| Среднемесячная заработная плата всего : | тенге | 92139,0 | 96059,0 | |||
| в т.ч. Производственного персонала | тенге | 89047,0 | 88198,0 | |||
| административного персонала | тенге | 114488,0 | 139298,0 | |||
| Директор | Б.Байсабаев | |||||
| Экономист | Жанбырбаев М | |||||