№

Выявленный коррупционный риск

Рекомендации

по устранению

риска

Форма исполнения рекомендации

Позиция уполномоченного государственного органа

*При направлении рекомендаций

в другой гос. орган

Срок

исполнения

1

Мертвые души

Управлению здравоохранения для исключения возможности хищения сэкономленных средств, создать при районных ЦРБ службы внутреннего аудита и контроля бухгалтерского учета

1 марта 2024

1.1

Незаконные перечисления денежных средств путем внесения ложных сведений в расчетную ведомость

Создать и укомплектовать при наблюдательных советах МО службы внутренего аудита

Протокол наблюдательного совета. Приказ о приеме на работу сотрудника внутреннего аудита

1 марта 2024

1.2

Незаконные перечисления денежных средств без внесения сведений в расчетную ведомость и в другие бухгалтерские документы

Осуществить анализ работы службы комплаенс офицеров МО.

Аналитическая справка

1 февраля 2024

Проверить наличие конфликта интересов членов НС при выявлении выводить из состава НС.

Информация

 Создать рабочую группу для разработки типовой организационной структуры для МО на основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения».

Справка рабочей группы с проектами типовых организационных структур

Внедрить организационную струкутуру в медицинских организациях с учетом  типовой организационной структуры

Информация

Создать рабочую группу для разработки предложений о ротации директоров МО

Предложение о ротации директоров МО

1 февраля 2024

Создать рабочую группу для разработки ключевых показателей эффективности работы руководства МО

Проект ключевых показателей эффективности работы руководства МО

1 февраля 2024

2

Необоснованные выплаты денежных средств

2.1

Дополнительные выплаты под видом «Паллиативная помощь»

Провести служебное расследование по соблюдению районными ЦРБ требований приказа Министра здравоохранения от 27.11.2020 года №ҚР ДСМ-209/2020 (Об утверждении стандарта организации оказания паллиативной медицинской помощи, далее - Стандарт) и постановление №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» от  31 декабря 2015 года  и по результатам принять меры по возврату необоснованно   выплаченных сумм по паллиативной медицинской помощи  и по выплаченным суммам по доплате свыше установленных норм

1 февраля 2024

2.2.

Доплаты свыше установленных норм в виде надбавок 25%

Направить письмо в Министерство здравоохранения Республики Казахстан о внесении изменений в ПП РК от 31 декабря 2015 года № 1193, а именно в части изменения коэффициента 2,73 на 3,42 с января 2023 года

Письмо в МЗ РК

1 марта 2024

2.3.

Доплаты свыше установленных норм в виде надбавок 40%

1 марта 2024

2.4.

Доплаты за туберкулезный кабинет

1 марта 2024

2.5

Доплаты ввиду зон экологического бедствия

Осуществить проверку обоснованности доплаты за проживание в зоне экологического  бедствия

Справка с принятием соответствующих мер

1 февраля 2024

2.6.

Выплаты в виде поощрения за оказание первичной медико-санитарной помощи

Создать рабочую группу по разразботке документов для оплаты труда руководящему составу и главным бухгалетам МО

Проект докуменета по оплате труда

1 февраля 2024

2.7

Незаконное издание Приказа Управления здравоохранения «об утверждении размеров должностных окладов руководителей, заместителей и главных бухгалтеров»

1 февраля 2024

2.8.

Дифференцированные выплаты

Отменить приказ УЗ «Об утверждении коэффицентов расчета  должностных окладов о дифференцированной оплате труда  руководящих работников государственных организаций здравохранения на 2023 год» №439-Н от 30.12.2022 г.

Приказ об отмене

1 февраля 2024

Разработать новый приказ УЗ «Об утверждении коэффицентов расчета  должностных окладов о дифференцированной оплате труда  руководящих работников государственных организаций здравохранения на 2024 год»

Приказ

15 февраля 2024

3

Медицинское оборудование

3.1.

Отсутствие результатов оценки и качества

1 февраля 2024

3.2

Приемка оборудования без сертификатов соответствия

Разработать и внедрить регламент для всех МО по приемке медицинских оборудовании, с указанием следующих разделов, а именно: создание рабочей комиссии по приемке оборудований, новизна медицинской техники, сверка серийных номеров и т.д.   

Регламент по приемке медицинского оборудования

1 февраля 2024

3.3

Приемка оборудования старого производства

1 февраля 2024

3.4

Приемка и использование оборудования с другими серийными номерами 

1 февраля 2024

3.5

Приемка и использование оборудования без соответствующих документов на оборудование

1 февраля 2024

3.6

Закуп медицинского оборудования не прошедших процедуру таможенного оформления

Обучить отвественных специалистов УЗ и ЦРБ по вопросам закупа медицинской техники по направлению заявок согласно приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»

Сертификаты обучения

1 марта 2024

4

Кадровые назначения

Управлению здравоохранения Алматинской области в течении месяца создать рабочую группу и провести анализ по соблюдению районными ЦРБ требований приказа МЗРК №791 от 26.11.2009 года и по результатам принять соответствующие меры.

Справка с принятием соответствующих мер

1 февраля 2024

5.

Строительство зданий медучреждений

Совместно с Управлением строительства Алматинской области принять меры по устранению недостатков в медучреждениях до завершения гарантийного срока со стороны ТОО «Smart строй сити».

Справка с принятием соответствующих мер

1 февраля 2024

6

 По договорам с соисполнителями услуг

Осуществить проверку обоснованности  заключения договора соиполнения с ИП «Бисалиева» и провести анализ договоров соисполнения МО за 2023 год с выводами и рекомендациями

Справка с выводами и предложениями

1 февраля 2024

6.1

Заключения договоров с соисполнителями без комиссии и протоколов.

1 февраля 2024

6.2

Риски необоснованной выплаты соисполнителям, при отсутствии медицинского оборудования

Совместно районными ЦРБ принять меры по организации работы касательно соблюдения требовании п. 24 «Правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг (помощи)» утвержденный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-230/2020, в части выявление дефектов, которые могут привести к увеличению затрат на оказание медицинской помощи соисполнителями.

1 февраля 2024

6.3

Отсутствие заявок на приобретение медицинского оборудования

Разработать и внедрить регламент для всех МО по потребности на приобретение медицинских оборудований

Реглмаент по приемке медицинского оборудовния

1 марта 2024

6.4

Не принятие соответствующих мер по рассмотрению заявок, по потребности в медицинском оборудовании.

1 марта 2024