Доклад  руководителя управления финансов Каната Сухамбекова на сессию маслихата по исполнению бюджета за 2022 год

Уважаемые депутаты!

 

В соответствии со 130 статьей Бюджетного Кодекса Республики Казахстан о рассмотрении и утверждение годового отчета об исполнении бюджета.

Разрешите доложить Вам об итогах работы по исполнению бюджета города за прошедший 2022 год, данный отчет был передан в ревизионную комиссию и заслушан на постоянных комиссиях Маслихата.

        Исторически Алматы – является донором доходной части, дающий более четверти поступлений или 26,2% в государственный бюджет.

    Так, поступления местных доходных источников за 2022 год при плане 1 005,5 млрд. тенге перевыполнены на 169,7 млрд.тенге, или 116,9% от плана (1 175,2 млрд.тенге). Рост составил 42,2% (факт 2021г. – 826,4 млрд.тенге).

По структуре доходов следующие источники:

- налоговые поступления – 1 122,1 млрд. тенге при плане
957,9 млрд. тенге, перевыполнение на 117,1% или 164,2 млрд. тенге. Темп роста с 2021 годом составил 42% - поступило 790,1 млрд.тенге;

- неналоговые поступления – 16,6 млрд.тенге при плане 18,2 млрд. тенге, неисполнение 91,2%. Темп роста 106,9% (15,5 млрд.тенге);

Справочно: неисполнение плана по неналоговым поступлениям связано с переброской прочих видов поступлений в сумме 4 млрд.тенге во вновь открывшийся Фонд поддержки инфраструктуры образования (по поручению Главы государства).

- поступления от продажи основного капитала – 36,4 млрд. тенге при плане 29,4 млрд. тенге, исполнение на 123,8% или на 7 млрд. тенге. Темп роста 175,3% - в 2021 году поступило 20,8 млрд.тенге. Увеличение связано с продажами квартир по ГП «Нурлы жер» (Шанырак).

Справочно: Поступления доходной части бюджета города составили 1 трлн. 496,4 млрд. тенге:

доходы местного бюджета – 1 175,2 млрд.тенге,

свободные остатки – 86,7 млрд.тенге,

трансферты из республиканского бюджета – 224,1 млрд.тенге,

займы из республиканского бюджета в сумме – 8 млрд. тенге.

  погашение бюджетных кредитов - при плане - 2 млрд. тенге исполнено 100%.

   поступления от продажи финансовых активов государства - 433,2 млн. тенге при плане 430 млн. тенге, или 100,7%, перевыполнение на 3,2 млн. тенге.

 

Бюджет 2022 года в сравнении с предыдущим увеличился на 274,9 млрд. тенге, или 26,1%, также по программам развития план увеличен на 98,1 млрд. тенге, или 49,6%.   

Расходы за 2022 год исполнены при плане 1 трлн.326,8 млрд. тенге в сумме 1 297,1 млрд. тенге, или 97,8%, что в сравнении с 2021 годом увеличилось на 256,3 млрд. тенге, или 24,6%.

Неисполнение бюджета составило 29,7 млрд. тенге, из них:

 7,1 млрд. тенге - доиспользование (Нац. фонд)

5,8 млрд. тенге - экономия (РБ – 3,1 млрд. тенге МБ – 2,7 млрд. тенге)

1,7 млрд. тенге - резерв МИО

15,1 млрд. тенге - неосвоение (РБ – 1,5 млрд. тг МБ – 13,6 млрд. тг)

С учетом сумм экономии реальное освоение составило                      1 трлн. 311,7 млрд. тенге, или 98,9%.

 

Справочно: Остатки реального не освоения составили 15,1 млрд. тенге, из них: по местному бюджету – 13,6 млрд. тенге, за счет средств Нацфонда – 1,4 млрд. тенге, за счет средств Гарантированного Нацфонда – 16,2 млн. тенге, по республиканскому бюджету – 49 млн. тенге.

 

Дополнительно хочу сказать, что средства из Национального фонда в сумме 7,1 млрд. тенге, неосвоенные в 2022 году были выделены согласно Постановлению Правительства РК городу для дальнейшего использования (доиспользования) их в 2023 году.

Эти средства будут освоены в этом году, работа по ним продолжается.

Бюджет города остается социально ориентированным, направленный на решение задач с учетом основных приоритетов сферы жизнедеятельности населения.

 Хочу отметить, что было сделано администраторами бюджетных программ за 2022 год в разрезе функциональных групп и отраслей.

 

В сфере образования было освоено 326,4 млрд. тенге, с долей от общего бюджета - 25,2%., что в сравнении с 2021 годом больше на 91,7 млрд. тенге или 39,1%.    

В рамках развития объектов среднего образования завершено строительство 20 объектов на 18 тысяч мест.

Завершены работы по сейсмоусилению и капитальному ремонту зданий школ № 122, 129, 166 в Ауэзовском, Жетысуском и Алатауском районах.

В 2022 году после реконструкции и сейсмоусиления зданий введены в эксплуатацию ясли-сады № 114 и 116 в Медеуском районе и ясли-сад №7 в Алмалинском районе.

Дошкольным воспитанием и обучением охвачены более 200 тысяч детей.

Обеспечено содержание 212 общеобразовательных школ, школ-интернатов и 61 организация дополнительного образования.

В 2022 году завершена поставка оборудований 129 предметных кабинетов (химии, физики, биологии). Так, 640 кабинетов или 75,6% оснащены современным оборудованием (всего 847).

Также в 2023 году будет дополнительно оснащено еще 168 кабинетов в 102 школах, что составит 95,4% оснащенности.

 

 

В сфере здравоохранения исполнено 38 млрд. тенге.

В рамках улучшения качества оказываемых медицинских услуг в 2022 году закуплено и поставлено в мед.организации города 726 ед. медицинского оборудования и 6 морозильных камер.

В рамках развития объектов здравоохранения завершены работы по сейсмоусилению и капитальному ремонту здания поликлиники №11 в мкр. «Айнабулак-3» Жетысуского района.

Ведется строительство зданий 4 семейно-врачебных амбулаторий. В результате чего жители интенсивно застраиваемых районов как в мкр. «Саялы», «Карасу» Алатауского района, мкр. «Кемель» Жетысуского района, мкр. «Нуршашкан» Турксибского района будут обеспечены качественным и своевременным обслуживанием в сфере здравоохранения.

 строительство корпуса здания Центра детской неотложной медпомощи в Бостандыкском районе.

Завершен капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» (акт ввода в эксплуатацию имеется).

 

В сфере социального обеспечения освоено 44,5 млрд. тенге, с долей от общего бюджета – 3,4%, что в сравнении с 2021 годом больше на 10,1 млрд. тенге, или 29,6%.     

Более 5-ти тысяч семей получили адресную социальную помощь.

8 тысяч детей из малоимущих семей получили поддержку в виде гарантированного социального пакета (детское питание и набор бытовой химии).

Оказана жилищная помощь более 1,5 тысяч семьям.

36 тысяч человек обеспечены социальными выплатами по 16 направлениям (возмещение затрат за обучение детей-инвалидов на дому, соцпомощь ВИЧ-инфицированным детям, социальная помощь ко Дню Победы и другие).

Реализуется политика инклюзивности лиц с ограниченной возможностью. Более 28 тысяч граждан с особыми потребностями обеспечены средствами реабилитации и социальными услугами.

В том числе, обязательными гигиеническими средствами – 5,5 тысяч человек, креслами-колясками и средствами передвижения – 2,4 тысячи, сурдо и тифлотехническими средствами – 3,7 тысяч человек.

Кроме того, услугами индивидуального помощника были обеспечены 3 250 чел. Много внимания уделяется для адаптации в обществе слабослышащих граждан. Так специалистами жестового языка ведутся 900 чел.

На санаторно-курортное лечение направлены 5,8 тысяч горожан, требующих особого ухода.

Стоит отметить, что продолжилась работа по улучшению качества жизни детей с особыми образовательными потребностями. Инклюзивным образованием охвачено 4 632 ребенка.  В городе функционируют 17 кабинетов ПМПК (психолого-медико-педагогическая консультация), где прошли обследование 15,5 тысяч детей.

В сфере защиты прав детей реализуется комплекс мер. В городе функционирует государственный детский дом в СК «Жануя» и частное образовательное учреждение «SOS Детская деревня Алматы».

В рамках развития объектов социального обеспечения в 2022 году завершены работы по строительству пункта скорой социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства в мкр. «Томирис» (Трудовик) Алатауского района.

На конец отчетного периода создано 57,5 тысяч рабочих мест, в т.ч.: 40,3 тыс.ед. - постоянные, 17,2 тыс.ед. - временные.

 

 

В сферу жилищно-коммунального хозяйства направлено 160,3 млрд. тенге, с долей от общего бюджета – 12,4%. В сравнении с 2021 годом увеличение составило 3,6 млрд. тенге, или 2,3%.    

В рамках поддержки молодежи в 2022 году за счет бюджетных средств введено в эксплуатацию 6 многоэтажных жилых домов на 469 квартир.

Завершено строительство инженерных сетей к 27 объектам городской социальной инфраструктуры.

В рамках развития системы водоснабжения и водоотведения предусмотрено:

- строительство 2-х водозаборных сооружений на реках «Аксай» и «Каргалы» для обеспечения водой жителей Наурызбайского района,

- строительство 5-ти КНС в мкр. «Курылысшы» и «Ужет»,

- строительство магистральных и распределительных сетей в мкр. «Карасу», «Жас-Канат», «Боралдай», «Шанырак-1», «Нижняя пятилетка», «Айгерим – 1,2», «Шуакты», «Первомайка».

Кроме того, по инициативе жителей города в 2022 году в рамках проекта «Бюджет народного участия» реализовано 236 проектов на 7,4 млрд. тенге, финансирование в сравнении с 2021 годом увеличено на 2 млрд. тенге. Предпочтения жителей были направлены на проведение благоустройства дворов, скверов, детских и спортивных площадок.

Справочно:

Алатаускому району реализовано 36 проектов на сумму 1,8 млрд. тенге;

Алмалинскому району - 39 проектов на сумму 662 млн. тенге;

Ауэзовскому району - 23 проекта на сумму 730,6 млн. тенге;

Бостандыкскому району - 21 проект на сумму 455,8 млн. тенге;

Жетысускому району - 23 проекта – 818,6 млн. тенге;

Медеускому району - 20 проектов – 540,7 млн. тенге;

Наурызбайскому району - 47 проектов – 1,8 млрд. тенге;

Турксибскому району - 27 проектов на сумму 609,6 млн. тенге.

 

 

В сфере топливно - энергетического комплекса исполнено 20,2 млрд. тенге, с долей от общего бюджета – 1,6%.

В сравнении с 2021 годом увеличен на 600 млн. тенге, или 3,3%.    

Проводится реконструкция Южной районной котельной Бостандыкского района, являющейся одним из пяти основных источников теплоснабжения города, что покроет потребность порядка 200 тыс. потребителей.

Для решения отопительного вопроса ЖК предусмотрено расширение котельной «Премьера».

В целом, результате строительных работ в обеих котельных в городе значительно увеличится объем теплоэнергии, замена старых труб предотвратит риск аварий на десятки лет.

Ведется строительство дополнительных сетей для увеличения электроснабжения в мкр. «Кемель», «Альмерек», «Шуакты», «Туздыбастау», «Алмагуль», «Колхозшы» и улиц Палладина, Павлодарская, Бурундайская Жетысуского района.

В связи с возрастающей потребностью города в электрификации, проводилась работа по реконструкция бесхозных существующих электрических сетей Алатауского, Медеуского и Наурызбайского районов.

 

В сфере транспорта и коммуникаций исполнено 103,4 млрд. тенге, с долей от общего бюджета - 8%.

В рамках развития транспортной инфраструктуры города завершены работы:

- по пробивке пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауезова в мкр. «Калкаман» (2 участок);

- по пробивке пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. «Калкаман» до границы города (1 участок).

- по пробивке ул. Ауэзова от ул. Гоголя до пр. Райымбека.

Реализованы плановые работы по строительству:

- 2-х транспортных развязок на пересечении ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт;

- пересечении ул. Саина - ул. Акын Сара,

- дорог в мкр. «Алгабас», «Кайрат», «Акжар», «Альмерек», «Шанырак-1»

- пробивок улицы Саина и улицы Толе би. 

В целях повышения мобильности и доступности общественного транспорта путем расширения линии метрополитена города Алматы в 2022 году открылись 2 станции метро «Б.Момышулы» и «Сарыарка».

Вместе с тем, в рамках субсидирования пассажирских перевозок метрополитеном и социально значимым внутренним сообщениям, количество перевезенных пассажиров метрополитеном составило 17,1 млн. человек, количество перевезенных пассажиров ж/д транспортом и автобусами 383 млн. человек.

 

Кроме того, были проведены следующие мероприятия:

В рамках увеличения уставного капитала городских предприятий по:

- ТОО «Алматы тұрғын үй» - проведены работы по замене 358 комплектов лифтового оборудования в 170 жилых домах и отдельные виды капитального ремонта в 65 многоэтажных жилых домах, что составляет 88,4% от запланированного

- ТОО «Алматыэлектротранс» - произведена модернизация 12 км. существующих контактно-кабельных сетей троллейбусных линий кабеля;

- ТОО «Алматинские тепловые сети» - произведена реконструкция 1 441 метров тепловых сетей и 1 077,7 кв. м. насосных станций.

Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) проведены работы по диспетчеризации общественного транспорта, текущий ремонт дорог площадью 10,5 тыс. кв. м., средний ремонт тротуаров, остановочных карманов и площадок протяженностью 80 км.

Расширена система аппаратно-программного комплекса интеллектуальной системы безопасности и анализа дорожного трафика города (Сергек) на 766 единиц.

Модернизированы 108,6 км. линий наружного освещения города, проведены работы по декоративно-цветочному озеленению города площадью 159,3 тыс. кв. км.

Хочу отметить, в 2022 году в бюджете предусмотрены 140 ПСД, из которых по 56 получены положительные госэкспертизы. Остальные создадут пласт для дальнейшей эффективной работы в 2023 и 2024 годах. Так бюджет развития в 2022 году составлял - 279,8 млрд.тенге, в 2023 году - 329 млрд.тенге, с ростом на 17%.

Это небольшая часть того, что было сделано в 2022 году.

На основании предоставленного аудиторского заключения ревизионной комиссии, Управлением финансов будут приняты все меры по улучшению финансовой дисциплины и меры по недопущению неосвоения в 2023 году.

          Для обеспечения прозрачности в части планирования проводятся работы по внедрению цифровизации бюджетного процесса. Это обеспечит эффективный контроль и мониторинг расходования средств.

В целом, бюджет города освоен по выделенным сферам и направлениям. Задачи, поставленные на 2022 год в целом решены.

Работа в части эффективного планирования и освоения будет продолжена, с учетом реализации задач, поставленных Главой государства в целях улучшения качества жизни алматинцев.

          Прошу поддержать! Спасибо за внимание!