| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
|||||||||||
| на 01.11.2021 года | |||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | ||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 1 437 795,0 | 1 302 769,0 | 1 215 562,5 | 87 206,5 | 93,3 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 437 795,0 | 1 302 769,0 | 1 215 562,5 | 87 206,5 | 93,3 | |||||
| 1 | Сельское хозяйство | 1 437 795,0 | 1 302 769,0 | 1 215 562,5 | 87 206,5 | 93,3 | |||||
| 719 | Управление ветеринарии области | 1 437 795,0 | 1 302 769,0 | 1 215 562,5 | 87 206,5 | 93,3 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 150 669,0 | 110 468,0 | 93 929,4 | 16 538,6 | 85,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 150 669,0 | 110 468,0 | 93 929,4 | 16 538,6 | 85,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 120 255,4 | 87 075,4 | 72 621,8 | 14 453,6 | 83,4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 104 566,4 | 72 793,4 | 59 083,4 | 13 710,0 | 81,2 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 3 054,0 | 3 054,0 | 3 054,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12 635,0 | 11 228,0 | 10 484,5 | 743,5 | 93,4 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 8 813,4 | 6 930,4 | 6 061,9 | 868,5 | 87,5 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4 508,3 | 3 646,3 | 3 203,3 | 443,0 | 87,9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 623,1 | 1 964,1 | 1 686,8 | 277,3 | 85,9 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 19,0 | 19,0 | 18,8 | 0,2 | 98,8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 663,0 | 1 301,0 | 1 153,0 | 148,0 | 88,6 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 3 988,8 | 2 922,8 | 2 599,3 | 323,5 | 88,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 3 207,7 | 2 389,7 | 2 129,7 | 260,0 | 89,1 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 319,2 | 286,2 | 261,0 | 25,2 | 91,2 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 461,9 | 246,9 | 208,6 | 38,3 | 84,5 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 1 777,0 | 1 261,0 | 1 260,4 | 0,6 | 100,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 315,0 | 177,0 | 176,9 | 0,1 | 99,9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 462,0 | 1 084,0 | 1 083,5 | 0,5 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 14 394,2 | 11 266,2 | 10 455,0 | 811,2 | 92,8 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 4 704,0 | 3 366,0 | 3 029,8 | 336,2 | 90,0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 1 284,0 | 856,0 | 642,0 | 214,0 | 75,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 8 406,2 | 7 044,2 | 6 783,2 | 261,0 | 96,3 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 1 440,2 | 1 012,2 | 931,0 | 81,2 | 92,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1 437,0 | 1 009,0 | 927,8 | 81,2 | 92,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 44 992,0 | 25 423,0 | 22 972,0 | 2 451,0 | 90,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 44 992,0 | 25 423,0 | 22 972,0 | 2 451,0 | 90,4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 44 992,0 | 25 423,0 | 22 972,0 | 2 451,0 | 90,4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 44 992,0 | 25 423,0 | 22 972,0 | 2 451,0 | 90,4 | |||||
| 009 | Организация санитарного убоя больных животных | 24 758,0 | 16 966,0 | 16 966,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 24 758,0 | 16 966,0 | 16 966,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 24 758,0 | 16 966,0 | 16 966,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 24 758,0 | 16 966,0 | 16 966,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 48 148,0 | 41 484,0 | 41 134,1 | 349,9 | 99,2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 48 148,0 | 41 484,0 | 41 134,1 | 349,9 | 99,2 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 48 148,0 | 41 484,0 | 41 134,1 | 349,9 | 99,2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 48 148,0 | 41 484,0 | 41 134,1 | 349,9 | 99,2 | |||||
| 011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 90 166,0 | 79 406,0 | 79 406,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 90 166,0 | 79 406,0 | 79 406,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 3 000,0 | 447,0 | 447,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 000,0 | 447,0 | 447,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 320 | Трансферты физическим лицам | 87 166,0 | 78 959,0 | 78 959,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 87 166,0 | 78 959,0 | 78 959,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 172 438,0 | 153 127,0 | 153 127,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 172 438,0 | 153 127,0 | 153 127,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 172 438,0 | 153 127,0 | 153 127,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 172 438,0 | 153 127,0 | 153 127,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 874 459,0 | 843 977,0 | 787 704,0 | 56 273,0 | 93,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 200 305,0 | 169 823,0 | 169 823,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 200 305,0 | 169 823,0 | 169 823,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 200 305,0 | 169 823,0 | 169 823,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 051 | За счет субвенций из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 674 154,0 | 674 154,0 | 617 881,0 | 56 273,0 | 91,7 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 674 154,0 | 674 154,0 | 617 881,0 | 56 273,0 | 91,7 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 674 154,0 | 674 154,0 | 617 881,0 | 56 273,0 | 91,7 | |||||
| 028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 196,0 | 1 949,0 | 1 949,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 196,0 | 1 949,0 | 1 949,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 196,0 | 1 949,0 | 1 949,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 2 196,0 | 1 949,0 | 1 949,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 29 969,0 | 29 969,0 | 18 375,0 | 11 594,0 | 61,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 29 969,0 | 29 969,0 | 18 375,0 | 11 594,0 | 61,3 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 12 508,0 | 12 508,0 | 12 508,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 12 508,0 | 12 508,0 | 12 508,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 17 461,0 | 17 461,0 | 5 867,0 | 11 594,0 | 33,6 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 17 461,0 | 17 461,0 | 5 867,0 | 11 594,0 | 33,6 | |||||
| 031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||