Сводный план финансирования по платежам на 31.08.2019 года

														Приложение 8
														к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания
														"Утверждаю"
														"31" августа 2019 г.
					План финансирования администратора бюджетных программ по платежам
Вид бюджета					областной											М.П.
Период					2019 год
Ед. измерения					тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Функциональная группа					Наименование расходов	Финансовый план на год	План по месяцам
	Администратор
		Программа					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			Подпрограмма
				Специфика
04					Образование	1 875 868	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	213 428	126 403	111 930	195 767	147 348	150 393	146 934
	285				Управление физической культуры и спорта области	1 875 868	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	213 428	126 403	111 930	195 767	147 348	150 393	146 934
		006			Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	1 531 354	58 781	134 821	143 980	159 437	139 668	168 179	112 147	93 747	173 851	114 920	116 781	115 042
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	163 061	0	0	0	21 622	4 037	17 759	20 777	14 120	28 354	18 526	17 882	19 984
				111	Оплата труда	141 638	0	0	0	19 695	3 587	14 794	15 026	12 452	25 473	16 320	15 994	18 297
				113	Компенсационные выплаты	7 692	0	0	0	0	46	1 540	4 287	340	932	547	0	0
				121	Социальный налог	7 460	0	0	0	1 025	248	771	875	748	1 037	879	1 016	861
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	4 264	0	0	0	613	103	443	387	406	619	539	600	554
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	2 007	0	0	0	289	53	211	202	174	293	241	272	272
			015		За счет средств местного бюджета	1 368 293	58 781	134 821	143 980	137 815	135 631	150 420	91 370	79 627	145 497	96 394	98 899	95 058
				111	Оплата труда	644 931	51 473	65 666	53 702	46 942	53 763	70 858	49 576	43 174	59 799	55 452	54 356	40 170
				112	Дополнительные денежные выплаты	7 460	0	0	0	0	4 630	1 500	1 330	0	0	0	0	0
				113	Компенсационные выплаты	35 592	29	495	224	386	1 873	11 654	12 938	1 841	3 555	794	1 210	593
				121	Социальный налог	37 510	2 532	3 879	3 166	3 163	2 946	4 227	3 127	2 628	2 814	2 846	3 231	2 951
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	21 527	1 511	2 023	1 579	1 418	1 600	2 196	1 490	1 318	2 135	1 726	2 080	2 451
				123	Взносы на обязательное страхование	511	0	0	67	17	52	74	78	7	16	36	65	99
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	9 970	674	935	694	654	779	936	699	551	1 212	768	890	1 178
				141	Приобретение продуктов питания	6 484	0	0	0	1 611	2 416	457	0	0	2 000	0	0	0
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	3 817	0	509	288	1 769	626	364	0	0	207	0	0	54
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	10 215	0	1 527	2 683	117	1 955	1 510	78	0	1 189	639	0	517
				149	Приобретение прочих запасов	84 937	0	2 589	4 240	18 549	5 793	7 500	1 781	4 602	33 006	1 748	2 373	2 756
				151	Оплата коммунальных услуг	165 090	0	21 570	18 450	17 450	6 963	13 729	5 925	5 996	13 707	17 063	18 189	26 048
				152	Оплата услуг связи	5 167	0	466	352	546	411	530	428	407	539	554	432	502
				154	Оплата аренды за помещение	14 000	0	1 065	1 020	2 850	535	1 562	125	1 073	1 030	1 310	1 378	2 052
				159	Оплата прочих услуг и работ	67 502	26	3 943	5 477	7 293	7 843	5 089	4 444	7 764	7 585	5 944	5 351	6 743
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	32 091	285	3 143	5 573	3 247	5 047	3 922	2 014	1 838	2 051	1 879	1 536	1 556
				162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	8 927	0	884	1 457	896	1 343	592	1 131	1 431	470	573	150	0
				169	Прочие текущие затраты	197 554	2 251	25 949	44 187	30 278	35 939	22 889	6 079	5 397	7 439	4 975	7 658	4 513
				414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	15 008	0	178	821	629	1 117	831	127	1 600	6 743	87	0	2 875
		007			Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования	344 514	12 307	54 832	17 959	34 018	27 862	45 249	14 256	18 183	21 916	32 428	33 612	31 892
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	32 705	0	0	0	3 342	1 334	3 686	3 874	3 688	3 687	4 687	4 720	3 687
				111	Оплата труда	28 279	0	0	0	3 040	758	3 349	2 348	3 351	3 350	4 350	4 383	3 350
				113	Компенсационные выплаты	1 690	0	0	0	0	500	0	1 190	0	0	0	0	0
				121	Социальный налог	1 460	0	0	0	160	40	180	180	180	180	180	180	180
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	848	0	0	0	92	23	104	104	105	105	105	105	105
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	428	0	0	0	50	13	53	52	52	52	52	52	52
			015		За счет средств местного бюджета	311 809	12 307	54 832	17 959	30 676	26 528	41 563	10 382	14 495	18 229	27 741	28 892	28 205
				111	Оплата труда	131 830	11 184	11 184	11 184	11 184	11 022	16 575	4 392	8 569	12 984	11 184	11 184	11 184
				113	Компенсационные выплаты	7 803	0	0	234	79	69	3 521	2 340	214	0	566	780	0
				121	Социальный налог	7 247	604	604	604	604	1 206	606	300	604	304	604	604	603
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	4 228	352	352	352	352	352	529	177	352	352	352	352	354
				123	Взносы на обязательное страхование	88	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	2 013	167	168	167	168	217	190	100	168	167	168	167	166
				141	Приобретение продуктов питания	90 340	0	27 000	0	7 000	7 000	14 010	0	0	2 755	10 525	11 525	10 525
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	173	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	767	0	0	192	0	575	0	0	0

0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 3 160 0 895 447 700 136 139 272 509 0 62 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 26 808 0 6 250 1 600 3 200 2 008 1 000 500 500 0 3 200 3 200 5 350         152 Оплата услуг связи 620 0 60 117 40 60 50 10 50 50 80 80 23         159 Оплата прочих услуг и работ 4 216 0 840 420 475 262 322 791 1 106 0 0 0 0         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 3 835 0 1 891 0 800 250 557 60 277 0 0 0 0         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 1 512 0 88 385 0 255 551 0 233 0 0 0 0         169 Прочие текущие затраты 21 404 0 5 500 1 016 4 571 2 495 2 892 1 440 490 1 000 1 000 1 000 0         324 Стипендии 5 765 0 0 1 241 1 242 621 621 0 1 423 617 0 0 0 08         Культура, спорт, туризм и информационное пространство 4 801 048 526 964 444 382 506 916 748 996 449 563 334 589 171 717 459 164 613 753 249 471 159 439 136 094   285       Управление физической культуры и спорта области 4 801 048 526 964 444 382 506 916 748 996 449 563 334 589 171 717 459 164 613 753 249 471 159 439 136 094     001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 45 525 2 511 2 909 4 586 3 208 2 793 4 116 4 474 4 623 4 146 5 369 3 755 3 035       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 3 838 0 0 0 154 5 314 391 529 685 479 767 514         111 Оплата труда 2 158 0 0 0 0 0 233 318 300 300 340 300 367         113 Компенсационные выплаты 417 0 0 0 0 0 0 0 132 285 0 0 0         121 Социальный налог 119 0 0 0 0 0 14 17 17 17 17 17 20         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 84 0 0 0 0 0 7 12 12 12 12 12 17         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 35 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5 5 7         131 Оплата труда технического персонала 933 0 0 0 132 0 57 37 48 50 92 423 94         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 92 0 0 0 22 5 0 2 15 16 13 10 9       015   За счет средств местного бюджета 41 687 2 511 2 909 4 586 3 054 2 788 3 802 4 083 4 094 3 461 4 890 2 988 2 521         111 Оплата труда 19 383 1 671 1 368 1 516 1 671 1 106 1 741 1 600 1 585 1 671 2 114 1 670 1 670         112 Дополнительные денежные выплаты 4 000 0 0 825 0 1 199 767 600 609 0 0 0 0         113 Компенсационные выплаты 3 185 497 580 602 269 0 668 0 183 386 0 0 0         121 Социальный налог 1 191 91 66 136 98 73 220 201 62 0 64 90 90         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 636 53 15 89 45 20 100 77 27 28 78 52 52         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 315 25 17 35 22 21 40 33 25 22 25 25 25         131 Оплата труда технического персонала 1 478 158 132 261 145 0 40 31 76 158 158 160 159         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 219 16 11 28 14 0 3 3 8 16 88 16 16         136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала 197 0 0 39 0 0 0 0 0 0 79 79 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 005 0 0         149 Приобретение прочих запасов 1 264 0 505 240 30 0 0 0 50 0 309 130 0         152 Оплата услуг связи 1 106 0 0 0 0 0 56 76 77 526 147 112 112         159 Оплата прочих услуг и работ 4 396 0 15 698 357 365 167 977 476 167 588 419 167         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 2 627 0 200 117 403 0 0 485 235 487 235 235 230         169 Прочие текущие затраты 5 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 680 0 0 0 0 0 0 0 680 0 0 0 0     002     Проведение спортивных соревнований на областном уровне 51 767 0 830 370 7 784 7 046 3 229 8 065 9 976 4 400 2 925 1 396 5 746       000   Проведение спортивных соревнований на областном уровне 51 767 0 830 370 7 784 7 046 3 229 8 065 9 976 4 400 2 925 1 396 5 746         149 Приобретение прочих запасов 11 750 0 0 0 4 504 0 0 2 892 1 750 2 604 0 0 0         153 Оплата транспортных услуг 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500         154 Оплата аренды за помещение 13 063 0 0 0 2 063 3 000 0 2 000 3 371 750 1 879 0 0         159 Оплата прочих услуг и работ 25 454 0 830 370 1 217 4 046 3 229 3 173 4 855 1 046 1 046 1 396 4 246     003     Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях 4 151 654 524 453 440 643 501 960 738 004 439 724 298 786 146 442 436 642 126 394 237 244 135 295 126 067       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 36 276 0 0 0 3 792 95 3 181 3 911 3 426 5 280 5 010 5 441 6 140         111 Оплата труда 29 224 0 0 0 3 456 22 2 445 2 890 2 575 3 845 4 085 4 655 5 251         113 Компенсационные выплаты 1 687 0 0 0 0 0 15 318 190 834 233 85 12         121 Социальный налог 1 667 0 0 0 185 47 98 180 168 180 223 240 346         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 954 0 0 0 104 18 48 89 70 104 169 149 203         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 442 0 0 0 47 8 21 33 30 80 63 71 89         159 Оплата прочих услуг и работ 2 302 0 0 0 0 0 554 401 393 237 237 241 239       015   За счет средств местного бюджета 4 115 378 524 453 440 643 501 960 734 212 439 629 295 605 142 531 433 216 121 114 232 234 129 854 119 927         111 Оплата труда 111 366 8 500 10 670 10 058 6 981 8 955 11 439 8 579 8 110 9 428 9 380 8 900 10 366         113 Компенсационные выплаты 4 712 57 55 79 210 417 830 639 1 130 330 639 256 70         121 Социальный налог 6 013

492 632 660 402 315 628 718 376 439 382 485 484         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 3 508 294 313 272 215 289 336 259 250 337 325 291 327         123 Взносы на обязательное страхование 99 0 0 0 0 17 0 0 18 15 0 0 49         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 671 125 146 135 97 124 154 101 113 170 169 176 161         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 2 116 0 0 0 300 181 961 0 0 0 674 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 987 0 0 214 435 0 38 0 0 0 300 0 0         149 Приобретение прочих запасов 4 305 0 680 509 723 196 1 217 69 0 275 636 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 8 801 0 281 649 929 701 286 273 320 984 1 398 950 2 030         152 Оплата услуг связи 1 426 0 37 213 137 147 146 147 147 147 121 125 59         159 Оплата прочих услуг и работ 3 313 130 453 809 360 535 428 401 630 072 278 000 201 591 86 917 385 185 78 200 204 312 109 355 96 753         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 7 958 0 1 060 424 1 016 754 334 332 363 989 1 104 901 681         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 10 243 0 1 354 1 010 977 1 627 742 830 718 800 1 046 768 371         169 Прочие текущие затраты 637 637 61 176 64 880 59 257 91 718 147 827 76 903 43 667 36 486 29 000 10 500 7 647 8 576         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 1 406 0 0 79 0 79 0 0 0 0 1 248 0 0     032     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 482 102 0 0 0 0 0 3 145 172 1 508 467 977 0 9 300 0       000   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 482 102 0 0 0 0 0 3 145 172 1 508 467 977 0 9 300 0         159 Оплата прочих услуг и работ 1 820 0 0 0 0 0 0 0 0 1 820 0 0 0         412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 65 303 0 0 0 0 0 0 0 1 003 55 000 0 9 300 0         416 Приобретение нематериальных активов 505 0 0 0 0 0 0 0 505 0 0 0 0         419 Приобретение прочих основных средств 6 886 0 0 0 0 0 0 0 0 6 886 0 0 0         421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 7 588 0 0 0 0 0 3 145 172 0 4 271 0 0 0     113     Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 6 415 10 836 3 933 9 693 1 246       000   Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 6 415 10 836 3 933 9 693 1 246         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 6 415 10 836 3 933 9 693 1 246 13         Прочие 1 493 079 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 33 803 52 000 99 261 408 114 44 649 32 415   285       Управление физической культуры и спорта области 1 493 079 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 33 803 52 000 99 261 408 114 44 649 32 415     050     Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 110 412 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 60 412 0 0 0       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 99 371 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 49 371 0 0 0         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 99 371 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 49 371 0 0 0       015   За счет средств местного бюджета 11 041 0 0 0 0 0 0 0 0 11 041 0 0 0         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 11 041 0 0 0 0 0 0 0 0 11 041 0 0 0     096     Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 22 000 38 849 408 114 44 649 32 415       000   Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 22 000 38 849 408 114 44 649 32 415         811 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 22 000 38 849 408 114 44 649 32 415