| тыс тенге | |||||||
| № п/п | Наименование АБП и назначение средств | Бюджет | План на 01.12.2025г | исполнение расходов на 01.12.2025г. | Отклонение (план - исполнение) | % | |
| ВСЕГО | 17 666 336,0 | 17 189 150,7 | 477 185,3 | 97,3 | |||
| 1 | 256 001 011 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | РБ | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | 256 001 015 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | МБ | 325 602,0 | 316 473,2 | 9 128,8 | 97,2 |
| 3 | 256 002 011 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | РБ | 18 651,0 | 18 651,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | 256 002 015 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | МБ | 711 442,0 | 708 404,3 | 3 037,7 | 99,6 |
| 5 | 256 007 015 | Капитальные расходы государственного органа | МБ | 6 010,0 | 5 972,5 | 37,5 | 99,4 |
| 6 | 256 011 015 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 256 013 011 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | РБ | 27 308,0 | 22 391,8 | 4 916,2 | 82,0 |
| 8 | 256 013 015 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | МБ | 1 202 785,0 | 1 028 774,8 | 174 010,2 | 85,5 |
| 9 | 256015011 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | РБ | 7 807,0 | 7 802,7 | 4,3 | 99,9 |
| 10 | 256 015 015 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | МБ | 1 048 579,0 | 797 665,2 | 250 913,8 | 76,1 |
| 11 | 256 064 011 | Обеспечение деятельности трудовой мобильности | РБ | 131 385,0 | 129 836,1 | 1 548,9 | 98,8 |
| 12 | 256 064 015 | Обеспечение деятельности трудовои мобильности | МБ | 957 724,0 | 950 396,5 | 7 327,5 | 99,2 |
| 13 | 256 066 000 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставненом договорам | МБ | 14 207,0 | 13 654,1 | 552,9 | 96,1 |
| 15 | 256 067 015 | Капитальные расходы подведмственных государственных учреждении | МБ | 42 398,0 | 26 803,9 | 15 594,1 | 63,2 |
| 14 | 256 068 000 | Программа занятости | субвен | 8 730 735,0 | 8 730 733,4 | 1,6 | 100,0 |
| 15 | 256 069 015 | Субсидирование затрат работадателя на создание СРМ | МБ | 3 683,0 | 3 682,2 | 0,8 | 100,0 |
| 16 | 256 113 011 | "Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам" "За счет средств местного бюджета" | РБ | 658 783,0 | 648 672,0 | 10 111,0 | 98,5 |
| 17 | 256 113 015 | "Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам" "За счет средств местного бюджета" | МБ | 3 779 169,0 | 3 779 169,0 | 0,0 | 100,0 |