Пояснительная записка управления внутренней политики к отчету по освоению бюджетных средств за 2019 год
Государственное учреждение «Управление внутренней политики Актюбинской области» является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере внутренней политики.
В 2019 году для финансирования из бюджета выделено 562749,0 тыс.тенге, освоено 562169,1 тыс. тенге или 99,9%.
По бюджетной программе 263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» выделено 102044,0 тыс.тенге, освоено 101473,8 тыс.тенге или 99,4 %:
По данной б/программе финансируются аппарат управления внутренней политики и подведомственное учреждение центр управление программой "Рухани жаңғыру".
В 2019 году общая сумма расходов на содержание аппарата управления со штатной численностью 24 человек (государственные служащие – 18 ед. тех. персонал – 6 ед.) составила 101473,8 тыс.тенге, из них: на оплату труда государственных служащих – 48104,4 тыс. тенге; на оплату труда технического персонала - 4050,0 тыс. тенге; на приобретение ГСМ – 730,8 тыс. тенге; на тех. обслуживание и текущий ремонт, автотранспорта (страхование, установка газового оборудования налоги, ремонт) – 547,8 тыс. тенге; услуги связи и интернет – 2700,5 тыс. тенге; приобретение канцелярских товаров, зап.частей для автотранспорта - 1250,8 тыс. тенге; мероприятия по социальному заказу – 23834,2 тыс. тенге; услуги по предоставлению специальных социальных услуг - 6026,7 тыс.тенге; аренда автотранспорта- 471,0 тыс.тенге, командировочные расходы – 2610,7 тыс. тенге; тех. обслуживание программы "Парус -КАЗ. Бюджет" - 716,8 тыс.тенге, программы "К2.erp ГУ" - 611,4 тыс.тенге, серверного оборудования "СЭД" - 558,2 тыс.тенге; на типографические расходы (изготовление поздравительных папок, брошюр "Послание Президента РК народу Казахстана", блокнотов, стикеров и др.) - 2102,0 тыс.тенге; ремонт и тех.обслуживание компьютеров и орг. техники – 453,0 тыс.тенге; финансовые услуги - 120,0 тыс.тенге, услуги по аренде фермовой конструкции, изготовление баннера 1891,5 тыс.тенге, повышение квалификации и участие семинарах сотрудников - 1180,3 тыс.тенге, прочие расходы - 1737,7 тыс.тенге. В 2019 году приобретены: программное обеспечение Microsoft office - 180.0 тыс.тенге 4 моноблока - 1420.0 тыс.тенге, сигнализация для авто - 70,0 тыс.тенге, герб - 106,0 тыс.тенге.
В 2019 году общая сумма расходов на содержание центра управление программой "Рухани жаңғыру" со штатной численностью 12 человек составила 9426,0 тыс.тенге, из них: на оплату труда – 7007,0 тыс. тенге; услуги связи и интернет – 334,2 тыс. тенге; приобретение канцелярских товаров - 282,5 тыс. тенге; командировочные расходы – 282,0 тыс. тенге; на типографические расходы (изготовление баннеров, благодарственных писем, брошюр пакетов с логотипом и др.) - 384,0 тыс.тенге, оформление мероприятии- 150,0 тыс.тенге ремонт и тех.обслуживание компьютеров и орг. техники – 82,0 тыс.тенге; изготовление стенда - 15 тыс.тенге, установка кондиционера - 37,0 тыс.тенге. В 2019 году приобретены: проектор с экраном - 288,0 тыс.тенге, кондиционер 184,3 тыс. тенге, сейф - 100,0 тыс.тенге, герб - 40 ,0 тыс.тенге, фотоаппарат - 240,0 тыс.тенге.
По бюджетной программе 263 005 «Капитальные расходы государственного органа» - приобретено моноблока на сумму - 349,0 тыс. тенге.
По бюджетной программе 263 005 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» - освоено 2500,0 тыс.тенге, из них: приобретено 4 принтера на сумму - 199,6 тыс.тенге, 6 моноблоков на сумму 1982,0 тыс. тенге, 6 компьютерных столов на сумму - 175,0 тыс.тенге, 2 радиотелефона на сумму - 68,0 тыс тенге и др -75,4 тыс.тенге.
По бюджетной программе 263 007 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» на проведение государственной информационной политики через печатные и электронные СМИ (подготовка и публикация материалов о социально-экономическом развитии и освещение основных общественно - политических событий Актюбинской области через интернет - портал, отражение социально-экономического развития и освещение основных общественно - политических событий в Актюбинской области через периодическое печатное издание и др.) выделено 420304,0 тыс.тенге, освоено 420303,8 тыс.тенге или 100 %
По бюджетной программе 263 077 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» на услуги по обеспечению сурдорпереводом новостных телепрограмм распространяемых по Актюбинской области выделено и освоено 28117,0 тыс.тенге или на 100%.
Руководителя управления
внутренней политики
Актюбинской области А.Купенов