| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.10.2020 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Расходы | 15 246 944,0 | 17 111 472,3 | 17 724 057,9 | 12 097 900,2 | 13 641 751,1 | 1 560 802,6 | 12 080 948,5 | 99,9 | 68,2 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 534 764,0 | 582 213,5 | 582 213,5 | 424 019,9 | 447 768,3 | 23 982,9 | 423 785,4 | 99,9 | 72,8 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 472 664,0 | 513 366,7 | 513 366,7 | 374 986,0 | 393 839,8 | 19 065,5 | 374 774,3 | 99,9 | 73,0 | ||||||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 25 497,0 | 27 602,0 | 27 602,0 | 20 421,0 | 21 132,5 | 729,5 | 20 403,0 | 99,9 | 73,9 | ||||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 128 173,0 | 120 886,0 | 120 886,0 | 91 120,0 | 96 641,9 | 5 537,4 | 91 104,5 | 100,0 | 75,4 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 318 994,0 | 364 878,7 | 364 878,7 | 263 445,0 | 276 065,3 | 12 798,6 | 263 266,7 | 99,9 | 72,2 | ||||||
| 2 | Финансовая деятельность | 24 944,0 | 26 030,0 | 26 030,0 | 18 839,1 | 19 668,6 | 833,7 | 18 834,9 | 100,0 | 72,4 | ||||||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 24 944,0 | 26 030,0 | 26 030,0 | 18 839,1 | 19 668,6 | 833,7 | 18 834,9 | 100,0 | 72,4 | ||||||
| 5 | Планирование и статистическая деятельность | 20 363,0 | 21 033,0 | 21 033,0 | 16 671,0 | 17 042,3 | 378,8 | 16 663,4 | 100,0 | 79,2 | ||||||
| 453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20 363,0 | 21 033,0 | 21 033,0 | 16 671,0 | 17 042,3 | 378,8 | 16 663,4 | 100,0 | 79,2 | ||||||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 16 793,0 | 21 783,8 | 21 783,8 | 13 523,8 | 17 217,7 | 3 704,8 | 13 512,9 | 99,9 | 62,0 | ||||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 793,0 | 21 783,8 | 21 783,8 | 13 523,8 | 17 217,7 | 3 704,8 | 13 512,9 | 99,9 | 62,0 | ||||||
| 02 | Оборона | 55 247,0 | 58 327,0 | 58 327,0 | 44 548,0 | 45 002,1 | 465,7 | 44 536,4 | 100,0 | 76,4 | ||||||
| 1 | Военные нужды | 12 556,0 | 14 856,0 | 14 856,0 | 11 303,0 | 11 759,2 | 465,7 | 11 293,5 | 99,9 | 76,0 | ||||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12 556,0 | 14 856,0 | 14 856,0 | 11 303,0 | 11 759,2 | 465,7 | 11 293,5 | 99,9 | 76,0 | ||||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 42 691,0 | 43 471,0 | 43 471,0 | 33 245,0 | 33 242,9 | 0,0 | 33 242,9 | 100,0 | 76,5 | ||||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 42 691,0 | 43 471,0 | 43 471,0 | 33 245,0 | 33 242,9 | 0,0 | 33 242,9 | 100,0 | 76,5 | ||||||
| 04 | Образование | 8 860 041,0 | 8 560 036,6 | 9 132 259,9 | 6 736 899,9 | 7 353 958,7 | 622 117,7 | 6 731 841,0 | 99,9 | 73,7 | ||||||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 536 006,0 | 1 515 108,3 | 1 514 108,3 | 1 136 160,8 | 1 451 074,3 | 314 915,0 | 1 136 159,3 | 100,0 | 75,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 196 011,0 | 1 176 529,0 | 1 175 529,0 | 886 529,5 | 1 118 901,0 | 232 373,0 | 886 528,0 | 100,0 | 75,4 | ||||||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 339 995,0 | 338 579,3 | 338 579,3 | 249 631,3 | 332 173,3 | 82 542,0 | 249 631,3 | 100,0 | 73,7 | ||||||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 6 414 567,0 | 6 331 448,0 | 6 331 448,0 | 4 716 874,5 | 4 796 977,1 | 81 370,9 | 4 715 606,2 | 100,0 | 74,5 | ||||||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6 297 332,0 | 6 278 991,0 | 6 278 991,0 | 4 678 947,5 | 4 758 697,3 | 81 015,1 | 4 677 682,1 | 100,0 | 74,5 | ||||||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 44 257,0 | 51 957,0 | 51 957,0 | 37 452,0 | 37 779,8 | 330,7 | 37 449,1 | 100,0 | 72,1 | ||||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 72 978,0 | 500,0 | 500,0 | 475,0 | 500,0 | 25,0 | 475,0 | 100,0 | 95,0 | ||||||
| 9 | Прочие услуги в области образования | 909 468,0 | 713 480,3 | 1 286 703,6 | 883 864,6 | 1 105 907,4 | 225 831,8 | 880 075,5 | 99,6 | 68,4 | ||||||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 909 468,0 | 713 480,3 | 1 286 703,6 | 883 864,6 | 1 105 907,4 | 225 831,8 | 880 075,5 | 99,6 | 68,4 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 854 761,0 | 1 243 798,0 | 1 201 947,0 | 821 397,7 | 838 981,4 | 21 513,8 | 817 467,6 | 99,5 | 68,0 | ||||||
| 1 | Социальное обеспечение | 129 934,0 | 299 470,0 | 320 695,0 | 245 733,5 | 250 230,0 | 8 149,4 | 242 080,6 | 98,5 | 75,5 | ||||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 120 291,0 | 288 327,0 | 309 552,0 | 239 354,0 | 243 851,0 | 8 149,4 | 235 701,6 | 98,5 | 76,1 | ||||||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 9 643,0 | 11 143,0 | 11 143,0 | 6 379,5 | 6 379,0 | 0,0 | 6 379,0 | 100,0 | 57,2 | ||||||
| 2 | Социальная помощь | 674 291,0 | 890 892,0 | 827 816,0 | 538 037,6 | 546 259,8 | 8 494,9 | 537 764,9 | 99,9 | 65,0 | ||||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 674 291,0 | 890 892,0 | 827 816,0 | 538 037,6 | 546 259,8 | 8 494,9 | 537 764,9 | 99,9 | 65,0 | ||||||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 50 536,0 | 53 436,0 | 53 436,0 | 37 626,6 | 42 491,6 | 4 869,5 | 37 622,1 | 100,0 | 70,4 | ||||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 50 536,0 | 53 436,0 | 53 436,0 | 37 626,6 | 42 491,6 | 4 869,5 | 37 622,1 | 100,0 | 70,4 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 540 559,0 | 2 724 636,0 | 2 725 196,0 | 1 987 879,6 | 2 505 540,1 | 525 169,0 | 1 980 371,1 | 99,6 | 72,7 | ||||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 326 590,0 | 692 536,5 | 692 536,5 | 449 643,4 | 660 646,5 | 211 112,7 | 449 533,9 | 100,0 | 64,9 | ||||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 000,0 | 213 915,0 | 213 915,0 | 99 651,9 | 210 870,2 | 111 220,5 | 99 649,7 | 100,0 | 46,6 | ||||||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 0,0 | 145 684,5 | 145 684,5 | 132 590,5 | 145 684,4 | 13 093,9 | 132 590,5 | 100,0 | 91,0 | ||||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 318 590,0 | 332 937,0 | 332 937,0 | 217 401,0 | 304 091,9 | 86 798,3 | 217 293,6 | 100,0 | 65,3 | ||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 937 919,0 | 1 403 144,0 | 1 403 144,0 | 1 062 418,6 | 1 323 765,5 | 262 459,1 | 1 061 306,3 | 99,9 | 75,6 | ||||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 795 815,0 | 1 390 654,0 | 1 390 654,0 | 1 052 418,6 | 1 311 275,5 | 259 969,2 | 1 051 306,3 | 99,9 | 75,6 | ||||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 142 104,0 | 12 490,0 | 12 490,0 | 10 000,0 | 12 490,0 | 2 490,0 | 10 000,0 | 100,0 | 80,1 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 276 050,0 | 628 955,5 | 629 515,5 | 475 817,6 | 521 128,1 | 51 597,2 | 469 530,9 | 98,7 | 74,6 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 649,0 | 578 990,8 | 579 550,8 | 460 113,6 | 501 128,1 | 47 301,2 | 453 826,9 | 98,6 | 78,3 | ||||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 210 401,0 | 49 964,7 | 49 964,7 | 15 704,0 | 20 000,0 | 4 296,0 | 15 704,0 | 100,0 | 31,4 | ||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 497 709,0 | 469 163,7 | 492 295,2 | 392 090,8 | 400 406,9 | 8 451,7 | 391 955,2 | 100,0 | 79,6 | ||||||
| 1 | Деятельность в области культуры | 230 855,0 | 237 565,0 | 237 565,0 | 212 378,0 | 212 378,0 | 0,0 | 212 378,0 | 100,0 | 89,4 | ||||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 228 855,0 | 237 565,0 | 237 565,0 | 212 378,0 | 212 378,0 | 0,0 | 212 378,0 | 100,0 | 89,4 | ||||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2 | Спорт | 67 575,0 | 41 346,7 | 64 478,2 | 49 937,2 | 50 239,4 | 314,9 | 49 924,5 | 100,0 | 77,4 | ||||||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 16 501,0 | 12 032,1 | 12 032,1 | 10 214,1 | 10 384,1 | 179,9 | 10 204,2 | 99,9 | 84,8 | ||||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 51 074,0 | 29 314,6 | 52 446,1 | 39 723,1 | 39 855,3 | 135,0 | 39 720,3 | 100,0 | 75,7 | ||||||
| 3 | Информационное пространство | 100 166,0 | 106 412,0 | 106 412,0 | 75 823,0 | 82 638,2 | 6 823,1 | 75 815,2 | 100,0 | 71,2 | ||||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 86 166,0 | 90 912,0 | 90 912,0 | 65 866,0 | 67 138,2 | 1 279,1 | 65 859,2 | 100,0 | 72,4 | ||||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14 000,0 | 15 500,0 | 15 500,0 | 9 957,0 | 15 500,0 | 5 544,0 | 9 956,0 | 100,0 | 64,2 | ||||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 99 113,0 | 83 840,0 | 83 840,0 | 53 952,6 | 55 151,3 | 1 313,7 | 53 837,6 | 99,8 | 64,2 | ||||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 39 411,0 | 24 845,0 | 24 845,0 | 17 557,1 | 18 010,5 | 494,3 | 17 516,3 | 99,8 | 70,5 | ||||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 59 702,0 | 58 995,0 | 58 995,0 | 36 395,5 | 37 140,7 | 819,4 | 36 321,3 | 99,8 | 61,6 | ||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 23 677,0 | 25 962,6 | 25 962,6 | 18 237,3 | 24 984,7 | 6 748,4 | 18 236,3 | 100,0 | 70,2 | ||||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 23 677,0 | 25 962,6 | 25 962,6 | 18 237,3 | 24 984,7 | 6 748,4 | 18 236,3 | 100,0 | 70,2 | ||||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23 677,0 | 25 962,6 | 25 962,6 | 18 237,3 | 24 984,7 | 6 748,4 | 18 236,3 | 100,0 | 70,2 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 237 543,0 | 151 336,8 | 151 336,8 | 99 696,0 | 102 770,7 | 3 095,2 | 99 675,5 | 100,0 | 65,9 | ||||||
| 1 | Сельское хозяйство | 148 304,0 | 61 497,8 | 61 497,8 | 55 312,0 | 56 130,2 | 825,9 | 55 304,2 | 100,0 | 89,9 | ||||||
| 474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 148 304,0 | 61 497,8 | 61 497,8 | 55 312,0 | 56 130,2 | 825,9 | 55 304,2 | 100,0 | 89,9 | ||||||
| 6 | Земельные отношения | 32 691,0 | 31 691,0 | 31 691,0 | 15 071,0 | 17 328,5 | 2 269,2 | 15 059,3 | 99,9 | 47,5 | ||||||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 32 691,0 | 31 691,0 | 31 691,0 | 15 071,0 | 17 328,5 | 2 269,2 | 15 059,3 | 99,9 | 47,5 | ||||||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 56 548,0 | 58 148,0 | 58 148,0 | 29 313,0 | 29 312,1 | 0,0 | 29 312,1 | 100,0 | 50,4 | ||||||
| 453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 56 548,0 | 58 148,0 | 58 148,0 | 29 313,0 | 29 312,1 | 0,0 | 29 312,1 | 100,0 | 50,4 | ||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 22 338,0 | 30 352,0 | 30 352,0 | 22 812,0 | 23 189,6 | 386,9 | 22 802,7 | 100,0 | 75,1 | ||||||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 22 338,0 | 30 352,0 | 30 352,0 | 22 812,0 | 23 189,6 | 386,9 | 22 802,7 | 100,0 | 75,1 | ||||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 22 338,0 | 30 352,0 | 30 352,0 | 22 812,0 | 23 189,6 | 386,9 | 22 802,7 | 100,0 | 75,1 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 857 440,0 | 1 623 729,2 | 1 682 251,0 | 1 104 066,8 | 1 452 653,3 | 348 590,7 | 1 104 062,7 | 100,0 | 65,6 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 857 440,0 | 1 623 729,2 | 1 682 251,0 | 1 104 066,8 | 1 452 653,3 | 348 590,7 | 1 104 062,7 | 100,0 | 65,6 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 725,0 | 449 892,2 | 508 414,0 | 367 929,3 | 479 204,4 | 111 277,7 | 367 926,8 | 100,0 | 72,4 | ||||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 818 715,0 | 1 173 837,0 | 1 173 837,0 | 736 137,5 | 973 448,9 | 237 313,0 | 736 135,9 | 100,0 | 62,7 | ||||||
| 13 | Прочие | 302 484,0 | 30 243,1 | 30 243,1 | 12 832,6 | 13 075,5 | 280,6 | 12 794,9 | 99,7 | 42,3 | ||||||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 13 008,0 | 11 972,0 | 11 972,0 | 8 779,5 | 9 022,5 | 280,6 | 8 741,9 | 99,6 | 73,0 | ||||||
| 469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 13 008,0 | 11 972,0 | 11 972,0 | 8 779,5 | 9 022,5 | 280,6 | 8 741,9 | 99,6 | 73,0 | ||||||
| 9 | Прочие | 289 476,0 | 18 271,1 | 18 271,1 | 4 053,1 | 4 053,1 | 0,0 | 4 053,1 | 100,0 | 22,2 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 345,0 | 7 009,1 | 7 009,1 | 4 053,1 | 4 053,1 | 0,0 | 4 053,1 | 100,0 | 57,8 | ||||||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 207 220,0 | 11 262,0 | 11 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 69 911,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 14 | Обслуживание долга | 226,0 | 279,0 | 279,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 100,0 | 0,4 | ||||||
| 1 | Обслуживание долга | 226,0 | 279,0 | 279,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 100,0 | 0,4 | ||||||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 226,0 | 279,0 | 279,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 100,0 | 0,4 | ||||||
| 15 | Трансферты | 1 447 000,0 | 1 598 239,8 | 1 598 239,8 | 430 833,6 | 430 833,6 | 0,0 | 430 833,6 | 100,0 | 27,0 | ||||||
| 1 | Трансферты | 1 447 000,0 | 1 598 239,8 | 1 598 239,8 | 430 833,6 | 430 833,6 | 0,0 | 430 833,6 | 100,0 | 27,0 | ||||||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 447 000,0 | 1 598 239,8 | 1 598 239,8 | 430 833,6 | 430 833,6 | 0,0 | 430 833,6 | 100,0 | 27,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 13 155,0 | 13 155,0 | 13 155,0 | 2 585,0 | 2 585,0 | 0,0 | 2 585,0 | 100,0 | 19,7 | ||||||
| 1 | Погашение займов | 13 155,0 | 13 155,0 | 13 155,0 | 2 585,0 | 2 585,0 | 0,0 | 2 585,0 | 100,0 | 19,7 | ||||||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 13 155,0 | 13 155,0 | 13 155,0 | 2 585,0 | 2 585,0 | 0,0 | 2 585,0 | 100,0 | 19,7 | ||||||