Гражданский бюджет
Информация по основным параметрам районного бюджета на 2021-2023 годы
(с учетом уточнения во 2 квартале 2021 года)
Решение районного маслихата «Об утверждениирайонного бюджета на 2021-2023 годы» был сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2018-2022 годы и утвержден сессией районного маслихата 25 декабря 2020 года №434, уточнен сессией районного маслихата 24 июня 2021 года №43.
Основные параметры районного бюджета на 2021-2023годы
Табл. 1
тыс. тенге
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
Поступления |
9 776 229,6 |
5 716 000 |
5 824 000 |
|
Доходы, из них: |
1 077 621 |
929 000 |
994 000 |
|
Налоговые поступления |
1 067 001 |
912 093 |
980 779 |
|
Неналоговые поступления |
3 351 |
4 430 |
3 841 |
|
Доходы от операций с капиталом |
7 269 |
13 661 |
9 380 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
8 698 608,6 |
4 787 000 |
4 830 000 |
|
Субвенция |
4 741 000 |
4 787 000 |
4 830 000 |
|
Целевые трансферты |
3 957 608,6 |
- |
- |
|
Погашение бюджетных кредитов |
57 631 |
57 631 |
57 631 |
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
|
0 |
0 |
|
Поступление займов |
153 142 |
|
|
|
Расходы |
10 327 047,2 |
5 716 000 |
5 824 000 |
|
Дефицит |
- 646 328,6 |
-57 631 |
- 57 631 |
Поступления
Расчет прогноза поступления собственных доходов в районный бюджет на 2021-2023 годы производился в соответствии с действующим Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Бюджетным кодексом РК и по Методике, разработанной и утвержденной МЭРТ РК, с учетом динамики поступлений прошлых лет.
Собственные доходы (налоговые, неналоговые и поступления от продажи основного капитала) на 2021 год утверждены в сумме 1 139 000 тыс. тенге.
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом РК в состав доходов входят трансферты. В 2021 году предусматриваются трансферты общего характера в общей сумме – 1134443 тыс. тенге, 2022 году – 1123131 тыс. тенге, 2023 году – 1123671 тыс. тенге, а именно субвенция из областного бюджета (в соответствии с Законом РК «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2021-2023 годы»).
А также предусмотрены целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов: 2021 год –4110750,6 тыс.тенге.
Расходы
Расходы районного бюджета на 2021–2023 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.
Расходы районного бюджета по сферам
(по структуре бюджета)
Социальный блок (социальная сфера)
По районному бюджету
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных групп, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2021 году составили 12,4% от общего объема расходов или в абсолютном значении 1283544,2 тыс. тенге, в 2022 году – 13% от общих расходов или 743149,7 тыс. тенге, в 2023 году – 12,9% от общих расходов или 751294,4тыс. тенге.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Основные социальные показатели в 2021-2022 годах
Табл. 2
|
Показатели |
2021 г. (тенге) |
|
минимальный размер заработной платы |
42 500 |
|
минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты |
18524 |
|
минимальный размер пенсий |
43272 |
|
месячный расчетный показатель (МРП) |
2 917 |
|
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
34302 |
График 2
Расходы районного бюджета на социальную сферу*
** На графике 2 расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Текущие затраты бюджета предусмотрены на 2021 год в сумме 661 826тыс. тенге (на 2022 год – 379 361,7 тыс. тенге, на 2023 год – 384 857,4тыс.тенге).
Табл. 3
тыс. тенге
|
Показатели |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
54 485 |
33600 |
33600 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
1940 |
1510 |
1510 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
65602 |
89053 |
89053 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
74120 |
34233 |
34233 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
42674 |
38363 |
38363 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
19997 |
17881 |
17881 |
|
Целевые трансферты из республиканского бюджета, в т.ч.: |
275 554 |
|
|
|
на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
9826 |
|
|
|
на расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств |
1171 |
|
|
|
протезно-ортопедические средства |
308 |
|
|
|
сурдотехнические средства |
1490 |
|
|
|
тифлотехнические средства |
4188 |
|
|
|
специальные средства передвижения (кресла-коляски) |
1020 |
|
|
|
Доплаты к заработной плате социальным работникам |
9829 |
|
|
|
на выплату государственной адресной социальной помощи |
37694 |
|
|
|
Гарантированный социальный пакет |
4356 |
|
|
|
На субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов |
210 |
|
|
|
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику 23100 на молодежную практику |
23100 |
|
|
|
на молодежную практику |
30629 |
|
|
|
На гранты для реализации новых бизнес-идей для молодежи категории NEET и малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченных трудоспособных инвалидов |
29170 |
|
|
|
На общественные работы |
108000 |
|
|
|
На государственный социальный заказ |
14563 |
|
|
|
Целевые трансферты из областного бюджета, в т.ч.: |
34450 |
|
|
|
на содействие занятости населения |
10840 |
|
|
|
на выплату государственной адресной социальной помощи |
7666 |
|
|
|
На гарантированный социальный пакет |
769 |
|
|
|
На санаторно-курортное лечение |
7056 |
|
|
|
На услуги по слухопротезированию |
60 |
|
|
|
на вспомогательные (компенсаторные) средства |
195 |
|
|
|
специальные средства передвижения (кресла-коляски) |
717 |
|
|
|
протезно-ортопедические средства |
7147 |
|
|
Культура, архив, спорт, туризм и информационное пространство, молодежная политика и религия.
Затраты бюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 621 718,2тыс. тенге (на 2022 год – 363788 тыс. тенге, на 2023 год 366437тыс. тенге).
Табл. 4
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
ВСЕГО |
621 718,2 |
235563 |
235563 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
178 354 |
138847 |
138847 |
|
Развитие объектов спорта |
292 714,2 |
|
|
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
400 |
1473 |
1473 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
855 |
805 |
805 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
3000 |
4000 |
4000 |
|
Развитие объектов спорта |
- |
- |
- |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
15900 |
15000 |
15000 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
330 |
330 |
330 |
|
Функционирование районных библиотек |
57714 |
38907 |
38907 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
14832 |
21056 |
21056 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
18857 |
9366 |
9366 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта |
12489 |
5929 |
5929 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
25029 |
180 |
180 |
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Текущие затраты бюджета предусмотрены на 2021 год в сумме 3098266тыс. тенге (на 2022 год – 438609 тыс. тенге, на 2023 год – 483189тыс.тенге).
Табл. 5
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
ВСЕГО |
3098266 |
483189 |
483189 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
|
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
221158 |
|
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1061238 |
359998 |
359998 |
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
18350 |
|
|
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
33665 |
|
|
|
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов |
3224 |
6448 |
6448 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
97953 |
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1577675 |
|
|
|
Освещение улиц населенных пунктов |
12 895 |
|
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
72 108 |
|
|
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
|
100000 |
100000 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
|
3500 |
3500 |
|
Целевые трансферты из Национального фонда в т.ч.: |
2224393 |
|
|
|
Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в селе Кумсай Мартукского района |
|
|
|
|
Строительство электрических сетей на территории новой застройки в селе СаржансайМартукского района |
31660 |
|
|
|
Строительство внутриквартального водопровода на территории новой застройки в селе СаржансайМартукского района |
426101 |
|
|
|
Строительство внутриквартального водопровода на территории новой застройки в с. Казань Мартукского района |
406670 |
|
|
|
Строительство водопроводных сетей на территории новой застройки в селе Каратогай Мартукского района |
594516 |
|
|
|
Строительство внутриквартального газопровода на территории новой застройки в селе КенсахараМартукского района |
97075 |
|
|
|
Строительство внутриквартального газопровода на территории новой застройки в с. КазанМартукского района |
112658 |
|
|
|
Строительство электрических сетей на территории новой застройки в с. Казан Мартукского района |
197060 |
|
|
|
Строительство электрических сетей на территории новой застройки в селе Каратогай Мартукского района |
358653 |
|
|
|
Строительство двухквартирных арендных коммунальных домов в селе МартукМартукского района |
200023 |
|
|
|
Целевые трансферты из областного бюджета в т.ч.: |
249373 |
|
|
|
Строительство внутриквартального водопровода на территории новой застройки в селе СаржансайМартукского района |
43813 |
|
|
|
Строительство внутриквартального водопровода на территории новой застройки в с. КазанМартукского района |
40518 |
|
|
|
Строительство водопроводных сетей на территории новой застройки в селе Каратогай Мартукского района |
66057 |
|
|
|
Строительство внутриквартального газопровода на территории новой застройки в селе КенсахараМартукского района |
10786 |
|
|
|
Строительство внутриквартального газопровода на территории новой застройки в с. КазанМартукского района |
12518 |
|
|
|
Строительство электрических сетей на территории новой застройки в с. КазанМартукского района |
19696 |
|
|
|
Строительство электрических сетей на территории новой застройки в селе Каратогай Мартукского района |
39850 |
|
|
|
Строительство двухквартирных арендных коммунальных домов в селе МартукМартукского района |
15135 |
|
|
|
Строительство электрических сетей на территории новой застройки в с. КумсайМартукского района |
|
|
|
|
Строительство электрических сетей на территории новой застройки в с. КенсахараМартукского района |
1000 |
|
|
|
Строительство электрических сетей на территории новой застройки в с. РодниковкаМартукского района |
|
|
|
|
Строительство внутриквартального газопровода на территории новой застройки в с. РодниковкаМартукского района |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Табл.6
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Итого: |
73357,6 |
121709 |
121709 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
18639 |
20089 |
20089 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
15144 |
16280 |
16280 |
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
4000 |
2500 |
2500 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
309 |
300 |
300 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
35265,6 |
33344 |
33344 |
Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы
Табл. 7
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Количество специалистов, чел. |
35 |
30 |
20 |
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
153142 |
136 516 |
94 651 |
Резерв местного исполнительного органа района.
Табл. 8
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Резерв местного исполнительного органа района |
17340 |
18690 |
19957 |
Табл. 9
тыс. тенге
Субвенция сельским округам (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета бюджетам сельских округов) составили на 2021-2023 годы 436756 тыс. тенге, 478633 тыс. тенге и 478633 тыс. тенге соответственно.
Субвенция
Табл. 10
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Всего |
436756 |
478633 |
478633 |
|
Мартукский сельский округ |
166917 |
167202 |
167202 |
|
Жайсанский сельский округ |
30321 |
69364 |
69364 |
|
Сарыжарский сельский округ |
29565 |
32480 |
32480 |
|
Аккудукский с/о |
20531 |
19547 |
19547 |
|
Байнассайский с/о |
17659 |
16748 |
16748 |
|
Байтурасайский с/о |
19264 |
17600 |
17600 |
|
Каратогайский с/о |
19190 |
16794 |
16794 |
|
Карачаевский с/о |
14900 |
15715 |
15715 |
|
Курмансайский с/о |
17810 |
18431 |
18431 |
|
Кызылжарский с/о |
20601 |
19283 |
19283 |
|
Родниковский с/о |
19395 |
18863 |
18863 |
|
Танирбергенский с/о |
44895 |
52328 |
52328 |
|
Хазретовский с/о |
15708 |
14278 |
14278 |