| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Республика(область,город,район) | Актюбинская область | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 64 256 779,4 | 45 514 191,3 | 45 512 270,1 | 18 744 509,3 | 1 921,2 | 100,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 332 581,0 | 879 003,0 | 877 109,1 | 455 471,9 | 1 893,9 | 99,8 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 1 332 581,0 | 879 003,0 | 877 109,1 | 455 471,9 | 1 893,9 | 99,8 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1 332 581,0 | 879 003,0 | 877 109,1 | 455 471,9 | 1 893,9 | 99,8 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 171 070,0 | 143 036,0 | 141 142,6 | 29 927,4 | 1 893,4 | 98,7 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 495,0 | 413,0 | 326,1 | 168,9 | 86,9 | 78,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 444,0 | 370,0 | 291,9 | 152,1 | 78,1 | 78,9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 51,0 | 43,0 | 34,2 | 16,8 | 8,8 | 79,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 169 998,0 | 142 332,0 | 140 622,0 | 29 376,0 | 1 710,0 | 98,8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 81 455,3 | 65 754,3 | 65 656,8 | 15 798,6 | 97,6 | 99,9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 26 389,9 | 26 389,9 | 24 885,7 | 1 504,2 | 1 504,2 | 94,3 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 18 032,1 | 15 885,1 | 15 884,9 | 2 147,2 | 0,2 | 100,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 6 149,3 | 5 556,3 | 5 551,9 | 597,4 | 4,4 | 99,9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 119,0 | 2 293,0 | 2 292,6 | 826,4 | 0,4 | 100,0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 116,0 | 2 445,0 | 2 443,6 | 672,4 | 1,4 | 99,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 4 704,6 | 4 002,6 | 3 944,2 | 760,4 | 58,4 | 98,5 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 476,0 | 467,0 | 461,3 | 14,7 | 5,7 | 98,8 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 119,6 | 43,6 | 42,9 | 76,7 | 0,7 | 98,4 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 635,0 | 608,0 | 607,5 | 1 027,5 | 0,5 | 99,9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2 470,0 | 956,0 | 954,2 | 1 515,8 | 1,8 | 99,8 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 20 124,1 | 16 568,1 | 16 534,0 | 3 590,1 | 34,1 | 99,8 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1 105,1 | 368,1 | 368,0 | 737,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 58,0 | 15,0 | 14,6 | 43,4 | 0,4 | 97,6 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 577,0 | 291,0 | 194,5 | 382,5 | 96,5 | 66,8 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 503,0 | 254,0 | 169,7 | 333,3 | 84,3 | 66,8 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 74,0 | 37,0 | 24,8 | 49,2 | 12,2 | 66,9 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 579,0 | 2 448,0 | 2 447,5 | 131,5 | 0,5 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 579,0 | 2 448,0 | 2 447,5 | 131,5 | 0,5 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2 447,6 | 2 447,6 | 2 447,5 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 131,4 | 0,4 | 0,0 | 131,4 | 0,4 | 0,0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 158 152,0 | 733 519,0 | 733 519,0 | 424 633,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 568 603,0 | 457 340,0 | 457 340,0 | 111 263,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 568 603,0 | 457 340,0 | 457 340,0 | 111 263,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 589 549,0 | 276 179,0 | 276 179,0 | 313 370,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 589 549,0 | 276 179,0 | 276 179,0 | 313 370,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 13 | Прочие | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 498 690,1 | 0,0 | 0,0 | 498 690,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 498 690,1 | 0,0 | 0,0 | 498 690,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 101 | Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты | 158 708,0 | 0,0 | 0,0 | 158 708,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 158 708,0 | 0,0 | 0,0 | 158 708,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 102 | Резерв местного исполнительного органа области на исполнение обязательств по решениям судов | 79 713,0 | 0,0 | 0,0 | 79 713,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 79 713,0 | 0,0 | 0,0 | 79 713,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 022 195,0 | 1 359 175,0 | 1 359 158,3 | 663 036,7 | 16,7 | 100,0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 2 022 195,0 | 1 359 175,0 | 1 359 158,3 | 663 036,7 | 16,7 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 2 022 195,0 | 1 359 175,0 | 1 359 158,3 | 663 036,7 | 16,7 | 100,0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 017 437,0 | 1 356 693,0 | 1 356 692,3 | 660 744,7 | 0,7 | 100,0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2 017 437,0 | 1 356 693,0 | 1 356 692,3 | 660 744,7 | 0,7 | 100,0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2 017 437,0 | 1 356 693,0 | 1 356 692,3 | 660 744,7 | 0,7 | 100,0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4 758,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 2 292,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 758,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 2 292,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 4 758,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 2 292,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 15 | Трансферты | 53 910 672,9 | 37 703 227,9 | 37 703 227,9 | 16 207 445,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Трансферты | 53 910 672,9 | 37 703 227,9 | 37 703 227,9 | 16 207 445,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 53 910 672,9 | 37 703 227,9 | 37 703 227,9 | 16 207 445,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 007 | Субвенции | 38 084 000,0 | 25 994 648,0 | 25 994 648,0 | 12 089 352,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 040 | Субвенции из областного бюджета | 36 285 543,0 | 24 704 298,0 | 24 704 298,0 | 11 581 245,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 36 285 543,0 | 24 704 298,0 | 24 704 298,0 | 11 581 245,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 047 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 1 540 688,0 | 1 066 964,0 | 1 066 964,0 | 473 724,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 1 540 688,0 | 1 066 964,0 | 1 066 964,0 | 473 724,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 053 | Субвенции из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 257 769,0 | 223 386,0 | 223 386,0 | 34 383,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 257 769,0 | 223 386,0 | 223 386,0 | 34 383,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 266 968,2 | 245 640,2 | 245 640,2 | 21 328,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 266 968,2 | 245 640,2 | 245 640,2 | 21 328,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 266 968,2 | 245 640,2 | 245 640,2 | 21 328,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 241 911,0 | 6 145 146,0 | 6 145 146,0 | 4 096 765,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10 241 911,0 | 6 145 146,0 | 6 145 146,0 | 4 096 765,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 10 241 911,0 | 6 145 146,0 | 6 145 146,0 | 4 096 765,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 6 254 219,4 | 5 572 785,4 | 5 572 774,8 | 681 444,6 | 10,6 | 100,0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 6 254 219,4 | 5 572 785,4 | 5 572 774,8 | 681 444,6 | 10,6 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 6 254 219,4 | 5 572 785,4 | 5 572 774,8 | 681 444,6 | 10,6 | 100,0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 254 160,0 | 3 572 726,0 | 3 572 715,4 | 681 444,6 | 10,6 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 254 160,0 | 3 572 726,0 | 3 572 715,4 | 681 444,6 | 10,6 | 100,0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 4 254 160,0 | 3 572 726,0 | 3 572 715,4 | 681 444,6 | 10,6 | 100,0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||