| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Республика(область,город,район) | Актюбинская область | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 64 256 779,4 | 40 176 806,3 | 40 176 360,9 | 24 080 418,5 | 445,4 | 100,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 332 581,0 | 766 868,0 | 766 449,7 | 566 131,3 | 418,3 | 99,9 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 1 332 581,0 | 766 868,0 | 766 449,7 | 566 131,3 | 418,3 | 99,9 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1 332 581,0 | 766 868,0 | 766 449,7 | 566 131,3 | 418,3 | 99,9 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 171 070,0 | 120 850,0 | 120 612,0 | 50 458,0 | 238,0 | 99,8 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 495,0 | 413,0 | 326,1 | 168,9 | 86,9 | 78,9 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 495,0 | 413,0 | 326,1 | 168,9 | 86,9 | 78,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 444,0 | 370,0 | 291,9 | 152,1 | 78,1 | 78,9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 51,0 | 43,0 | 34,2 | 16,8 | 8,8 | 79,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 169 998,0 | 120 228,0 | 120 135,2 | 49 862,8 | 92,8 | 99,9 | |||||
| 110 | Заработная плата | 125 877,3 | 89 714,3 | 89 630,8 | 36 246,5 | 83,5 | 99,9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 89 138,8 | 58 149,8 | 58 067,1 | 31 071,7 | 82,7 | 99,9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 18 706,4 | 18 706,4 | 18 706,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 18 032,1 | 12 858,1 | 12 857,5 | 5 174,6 | 0,6 | 100,0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 12 448,3 | 8 621,3 | 8 614,9 | 3 833,4 | 6,4 | 99,9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 6 149,3 | 4 603,3 | 4 600,7 | 1 548,6 | 2,6 | 99,9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 119,0 | 1 960,0 | 1 957,9 | 1 161,1 | 2,1 | 99,9 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 116,0 | 2 058,0 | 2 056,2 | 1 059,8 | 1,8 | 99,9 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 5 300,2 | 3 929,2 | 3 928,4 | 1 371,8 | 0,8 | 100,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 4 704,6 | 3 479,6 | 3 479,6 | 1 225,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 476,0 | 406,0 | 405,9 | 70,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 119,6 | 43,6 | 42,9 | 76,7 | 0,7 | 98,4 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 2 615,0 | 1 588,0 | 1 587,5 | 1 027,5 | 0,5 | 100,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 635,0 | 608,0 | 607,5 | 1 027,5 | 0,5 | 99,9 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 22 594,1 | 15 992,1 | 15 991,2 | 6 602,9 | 0,9 | 100,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2 470,0 | 831,0 | 830,1 | 1 639,9 | 0,9 | 99,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 20 124,1 | 15 161,1 | 15 161,0 | 4 963,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 1 163,1 | 383,1 | 382,6 | 780,5 | 0,5 | 99,9 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1 105,1 | 368,1 | 368,0 | 737,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 58,0 | 15,0 | 14,6 | 43,4 | 0,4 | 97,6 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 577,0 | 209,0 | 150,8 | 426,2 | 58,2 | 72,1 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 577,0 | 209,0 | 150,8 | 426,2 | 58,2 | 72,1 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 503,0 | 180,0 | 135,3 | 367,7 | 44,7 | 75,2 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 74,0 | 29,0 | 15,4 | 58,6 | 13,6 | 53,2 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 579,0 | 180,0 | 0,0 | 2 579,0 | 180,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 579,0 | 180,0 | 0,0 | 2 579,0 | 180,0 | 0,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 2 579,0 | 180,0 | 0,0 | 2 579,0 | 180,0 | 0,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2 399,0 | 0,0 | 0,0 | 2 399,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 158 152,0 | 645 838,0 | 645 837,7 | 512 314,3 | 0,3 | 100,0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 568 603,0 | 457 340,0 | 457 340,0 | 111 263,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 568 603,0 | 457 340,0 | 457 340,0 | 111 263,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 568 603,0 | 457 340,0 | 457 340,0 | 111 263,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 589 549,0 | 188 498,0 | 188 497,7 | 401 051,3 | 0,3 | 100,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 589 549,0 | 188 498,0 | 188 497,7 | 401 051,3 | 0,3 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 589 549,0 | 188 498,0 | 188 497,7 | 401 051,3 | 0,3 | 100,0 | |||||
| 13 | Прочие | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | 737 111,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 498 690,1 | 0,0 | 0,0 | 498 690,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 498 690,1 | 0,0 | 0,0 | 498 690,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 498 690,1 | 0,0 | 0,0 | 498 690,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 101 | Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты | 158 708,0 | 0,0 | 0,0 | 158 708,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 158 708,0 | 0,0 | 0,0 | 158 708,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 158 708,0 | 0,0 | 0,0 | 158 708,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 102 | Резерв местного исполнительного органа области на исполнение обязательств по решениям судов | 79 713,0 | 0,0 | 0,0 | 79 713,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 79 713,0 | 0,0 | 0,0 | 79 713,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 79 713,0 | 0,0 | 0,0 | 79 713,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 022 195,0 | 766 120,0 | 766 103,3 | 1 256 091,7 | 16,7 | 100,0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 2 022 195,0 | 766 120,0 | 766 103,3 | 1 256 091,7 | 16,7 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 2 022 195,0 | 766 120,0 | 766 103,3 | 1 256 091,7 | 16,7 | 100,0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 017 437,0 | 763 638,0 | 763 637,3 | 1 253 799,7 | 0,7 | 100,0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2 017 437,0 | 763 638,0 | 763 637,3 | 1 253 799,7 | 0,7 | 100,0 | |||||
| 210 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам | 2 017 437,0 | 763 638,0 | 763 637,3 | 1 253 799,7 | 0,7 | 100,0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2 017 437,0 | 763 638,0 | 763 637,3 | 1 253 799,7 | 0,7 | 100,0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4 758,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 2 292,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 758,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 2 292,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 210 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам | 4 758,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 2 292,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 4 758,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 2 292,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 15 | Трансферты | 53 910 672,9 | 33 071 032,9 | 33 071 032,9 | 20 839 640,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Трансферты | 53 910 672,9 | 33 071 032,9 | 33 071 032,9 | 20 839 640,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 53 910 672,9 | 33 071 032,9 | 33 071 032,9 | 20 839 640,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 007 | Субвенции | 38 084 000,0 | 22 407 972,0 | 22 407 972,0 | 15 676 028,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 040 | Субвенции из областного бюджета | 36 285 543,0 | 21 412 723,0 | 21 412 723,0 | 14 872 820,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 36 285 543,0 | 21 412 723,0 | 21 412 723,0 | 14 872 820,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 36 285 543,0 | 21 412 723,0 | 21 412 723,0 | 14 872 820,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 044 | Субвенции из республиканского бюджета на общественный порядок, безопасность, правовую, судебную, уголовно-исполнительную деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 047 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 1 540 688,0 | 785 218,0 | 785 218,0 | 755 470,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 1 540 688,0 | 785 218,0 | 785 218,0 | 755 470,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 1 540 688,0 | 785 218,0 | 785 218,0 | 755 470,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 053 | Субвенции из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 257 769,0 | 210 031,0 | 210 031,0 | 47 738,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 257 769,0 | 210 031,0 | 210 031,0 | 47 738,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 257 769,0 | 210 031,0 | 210 031,0 | 47 738,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 266 968,2 | 224 312,2 | 224 312,2 | 42 656,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 266 968,2 | 224 312,2 | 224 312,2 | 42 656,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 266 968,2 | 224 312,2 | 224 312,2 | 42 656,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 266 968,2 | 224 312,2 | 224 312,2 | 42 656,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 241 911,0 | 5 120 955,0 | 5 120 955,0 | 5 120 956,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10 241 911,0 | 5 120 955,0 | 5 120 955,0 | 5 120 956,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 10 241 911,0 | 5 120 955,0 | 5 120 955,0 | 5 120 956,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 10 241 911,0 | 5 120 955,0 | 5 120 955,0 | 5 120 956,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 350 | Прочие текущие трансферты | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 6 254 219,4 | 5 572 785,4 | 5 572 774,9 | 681 444,5 | 10,5 | 100,0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 6 254 219,4 | 5 572 785,4 | 5 572 774,9 | 681 444,5 | 10,5 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 6 254 219,4 | 5 572 785,4 | 5 572 774,9 | 681 444,5 | 10,5 | 100,0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 710 | Погашение основного долга по внутренним займам | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 254 160,0 | 3 572 726,0 | 3 572 715,5 | 681 444,5 | 10,5 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 254 160,0 | 3 572 726,0 | 3 572 715,5 | 681 444,5 | 10,5 | 100,0 | |||||
| 710 | Погашение основного долга по внутренним займам | 4 254 160,0 | 3 572 726,0 | 3 572 715,5 | 681 444,5 | 10,5 | 100,0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 4 254 160,0 | 3 572 726,0 | 3 572 715,5 | 681 444,5 | 10,5 | 100,0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 710 | Погашение основного долга по внутренним займам | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||