| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 69 556 365,9 | 69 556 365,9 | 69 555 984,7 | 381,2 | 381,2 | 100,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 342 163,2 | 1 342 163,2 | 1 341 940,1 | 223,1 | 223,1 | 100,0 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 1 342 163,2 | 1 342 163,2 | 1 341 940,1 | 223,1 | 223,1 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1 342 163,2 | 1 342 163,2 | 1 341 940,1 | 223,1 | 223,1 | 100,0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 217 137,7 | 217 137,7 | 216 920,8 | 216,9 | 216,9 | 99,9 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 495,0 | 495,0 | 446,0 | 49,0 | 49,0 | 90,1 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 444,0 | 444,0 | 408,2 | 35,8 | 35,8 | 91,9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 51,0 | 51,0 | 37,7 | 13,3 | 13,3 | 74,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 216 281,7 | 216 281,7 | 216 121,3 | 160,4 | 160,4 | 99,9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 95 683,7 | 95 683,7 | 95 529,8 | 153,9 | 153,9 | 99,8 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 49 471,3 | 49 471,3 | 49 471,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 19 419,5 | 19 419,5 | 19 419,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 8 869,2 | 8 869,2 | 8 869,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 421,8 | 3 421,8 | 3 421,7 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 692,0 | 3 692,0 | 3 692,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 5 102,6 | 5 102,6 | 5 102,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 582,4 | 582,4 | 577,3 | 5,1 | 5,1 | 99,1 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 002,0 | 1 002,0 | 1 001,9 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 589,0 | 1 589,0 | 1 588,7 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 25 657,6 | 25 657,6 | 25 656,8 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 752,4 | 752,4 | 752,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 0,1 | 0,1 | 99,7 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 361,0 | 361,0 | 353,6 | 7,4 | 7,4 | 97,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 52,0 | 52,0 | 44,6 | 7,4 | 7,4 | 85,8 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 218,0 | 218,0 | 217,8 | 0,2 | 0,2 | 99,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 218,0 | 218,0 | 217,8 | 0,2 | 0,2 | 99,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 218,0 | 218,0 | 217,8 | 0,2 | 0,2 | 99,9 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 579,0 | 2 579,0 | 2 573,0 | 6,0 | 6,0 | 99,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 579,0 | 2 579,0 | 2 573,0 | 6,0 | 6,0 | 99,8 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2 447,6 | 2 447,6 | 2 447,5 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 131,4 | 131,4 | 125,4 | 6,0 | 6,0 | 95,5 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 122 228,5 | 1 122 228,5 | 1 122 228,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 549 200,5 | 549 200,5 | 549 200,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 549 200,5 | 549 200,5 | 549 200,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 573 028,0 | 573 028,0 | 573 028,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 573 028,0 | 573 028,0 | 573 028,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 13 | Прочие | 34,1 | 34,1 | 0,0 | 34,1 | 34,1 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие | 34,1 | 34,1 | 0,0 | 34,1 | 34,1 | 0,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 34,1 | 34,1 | 0,0 | 34,1 | 34,1 | 0,0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 34,1 | 34,1 | 0,0 | 34,1 | 34,1 | 0,0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 101 | Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 026 429,0 | 2 026 429,0 | 2 026 313,6 | 115,4 | 115,4 | 100,0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 2 026 429,0 | 2 026 429,0 | 2 026 313,6 | 115,4 | 115,4 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 2 026 429,0 | 2 026 429,0 | 2 026 313,6 | 115,4 | 115,4 | 100,0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 021 213,0 | 2 021 213,0 | 2 021 207,9 | 5,1 | 5,1 | 100,0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2 021 213,0 | 2 021 213,0 | 2 021 207,9 | 5,1 | 5,1 | 100,0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2 021 213,0 | 2 021 213,0 | 2 021 207,9 | 5,1 | 5,1 | 100,0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 5 216,0 | 5 216,0 | 5 105,7 | 110,3 | 110,3 | 97,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 216,0 | 5 216,0 | 5 105,7 | 110,3 | 110,3 | 97,9 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 5 216,0 | 5 216,0 | 5 105,7 | 110,3 | 110,3 | 97,9 | |||||
| 15 | Трансферты | 54 977 173,2 | 54 977 173,2 | 54 977 173,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Трансферты | 54 977 173,2 | 54 977 173,2 | 54 977 173,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 54 977 173,2 | 54 977 173,2 | 54 977 173,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 007 | Субвенции | 38 084 000,0 | 38 084 000,0 | 38 084 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 040 | Субвенции из областного бюджета | 36 285 543,0 | 36 285 543,0 | 36 285 543,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 36 285 543,0 | 36 285 543,0 | 36 285 543,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 047 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 1 540 688,0 | 1 540 688,0 | 1 540 688,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 1 540 688,0 | 1 540 688,0 | 1 540 688,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 053 | Субвенции из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 257 769,0 | 257 769,0 | 257 769,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 257 769,0 | 257 769,0 | 257 769,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 315 188,5 | 315 188,5 | 315 188,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 315 188,5 | 315 188,5 | 315 188,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 315 188,5 | 315 188,5 | 315 188,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 241 911,0 | 10 241 911,0 | 10 241 911,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10 241 911,0 | 10 241 911,0 | 10 241 911,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 10 241 911,0 | 10 241 911,0 | 10 241 911,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 1 018 280,0 | 1 018 280,0 | 1 018 280,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 018 280,0 | 1 018 280,0 | 1 018 280,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 1 018 280,0 | 1 018 280,0 | 1 018 280,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 11 210 566,4 | 11 210 566,4 | 11 210 557,9 | 8,5 | 8,5 | 100,0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 11 210 566,4 | 11 210 566,4 | 11 210 557,9 | 8,5 | 8,5 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 11 210 566,4 | 11 210 566,4 | 11 210 557,9 | 8,5 | 8,5 | 100,0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 8 513 708,0 | 8 513 708,0 | 8 513 699,9 | 8,1 | 8,1 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8 513 708,0 | 8 513 708,0 | 8 513 699,9 | 8,1 | 8,1 | 100,0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 8 513 708,0 | 8 513 708,0 | 8 513 699,9 | 8,1 | 8,1 | 100,0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 057 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 696 799,0 | 696 799,0 | 696 798,6 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 696 799,0 | 696 799,0 | 696 798,6 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 696 799,0 | 696 799,0 | 696 798,6 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | |||||