| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 68 492 001,7 | 63 755 930,1 | 63 751 380,6 | 4 740 621,1 | 4 549,5 | 100,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 336 328,2 | 1 168 258,7 | 1 163 802,2 | 172 526,0 | 4 456,5 | 99,6 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 1 336 328,2 | 1 168 258,7 | 1 163 802,2 | 172 526,0 | 4 456,5 | 99,6 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1 336 328,2 | 1 168 258,7 | 1 163 802,2 | 172 526,0 | 4 456,5 | 99,6 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 210 740,7 | 189 593,7 | 185 137,9 | 25 602,8 | 4 455,8 | 97,6 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 495,0 | 413,0 | 407,7 | 87,3 | 5,3 | 98,7 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 444,0 | 370,0 | 370,0 | 74,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 51,0 | 43,0 | 37,7 | 13,3 | 5,3 | 87,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 209 884,7 | 188 819,7 | 184 416,2 | 25 468,5 | 4 403,5 | 97,7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 87 524,0 | 87 496,0 | 87 462,8 | 61,2 | 33,2 | 100,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 38 729,9 | 33 507,9 | 33 507,6 | 5 222,3 | 0,3 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 18 396,1 | 18 396,1 | 18 395,4 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 7 723,3 | 7 722,3 | 7 363,1 | 360,2 | 359,2 | 95,3 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 219,0 | 3 065,0 | 3 061,8 | 157,2 | 3,2 | 99,9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 391,0 | 3 259,0 | 3 256,3 | 134,7 | 2,7 | 99,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 4 547,6 | 4 547,6 | 4 547,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 547,0 | 525,0 | 524,0 | 23,0 | 1,0 | 99,8 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 93,6 | 43,6 | 42,9 | 50,7 | 0,7 | 98,4 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 713,0 | 808,0 | 807,5 | 905,5 | 0,5 | 99,9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2 470,0 | 1 324,0 | 1 323,9 | 1 146,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 39 776,1 | 26 376,1 | 22 375,7 | 17 400,4 | 4 000,4 | 84,8 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 753,1 | 753,1 | 752,4 | 0,7 | 0,7 | 99,9 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 21,0 | 16,0 | 15,2 | 5,8 | 0,8 | 95,3 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 361,0 | 361,0 | 314,0 | 47,0 | 47,0 | 87,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 309,0 | 309,0 | 270,3 | 38,7 | 38,7 | 87,5 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 52,0 | 52,0 | 43,7 | 8,3 | 8,3 | 84,0 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 780,0 | 218,0 | 217,8 | 562,2 | 0,2 | 99,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 780,0 | 218,0 | 217,8 | 562,2 | 0,2 | 99,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 780,0 | 218,0 | 217,8 | 562,2 | 0,2 | 99,9 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 579,0 | 2 448,0 | 2 447,5 | 131,5 | 0,5 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 579,0 | 2 448,0 | 2 447,5 | 131,5 | 0,5 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2 447,6 | 2 447,6 | 2 447,5 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 131,4 | 0,4 | 0,0 | 131,4 | 0,4 | 0,0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 122 228,5 | 975 999,0 | 975 999,0 | 146 229,5 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 549 200,5 | 457 340,0 | 457 340,0 | 91 860,5 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 549 200,5 | 457 340,0 | 457 340,0 | 91 860,5 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 573 028,0 | 518 659,0 | 518 659,0 | 54 369,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 573 028,0 | 518 659,0 | 518 659,0 | 54 369,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 13 | Прочие | 34,1 | 34,0 | 0,0 | 34,1 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие | 34,1 | 34,0 | 0,0 | 34,1 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 34,1 | 34,0 | 0,0 | 34,1 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 34,1 | 34,0 | 0,0 | 34,1 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 101 | Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 026 935,0 | 2 023 695,0 | 2 023 673,9 | 3 261,1 | 21,1 | 100,0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 2 026 935,0 | 2 023 695,0 | 2 023 673,9 | 3 261,1 | 21,1 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 2 026 935,0 | 2 023 695,0 | 2 023 673,9 | 3 261,1 | 21,1 | 100,0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 021 393,0 | 2 021 213,0 | 2 021 207,9 | 185,1 | 5,1 | 100,0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2 021 393,0 | 2 021 213,0 | 2 021 207,9 | 185,1 | 5,1 | 100,0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2 021 393,0 | 2 021 213,0 | 2 021 207,9 | 185,1 | 5,1 | 100,0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 5 542,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 3 076,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 542,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 3 076,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 5 542,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 3 076,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 15 | Трансферты | 53 918 108,0 | 50 034 787,0 | 50 034 787,0 | 3 883 321,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Трансферты | 53 918 108,0 | 50 034 787,0 | 50 034 787,0 | 3 883 321,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 53 918 108,0 | 50 034 787,0 | 50 034 787,0 | 3 883 321,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 007 | Субвенции | 38 084 000,0 | 35 224 871,0 | 35 224 871,0 | 2 859 129,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 040 | Субвенции из областного бюджета | 36 285 543,0 | 33 559 629,0 | 33 559 629,0 | 2 725 914,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 36 285 543,0 | 33 559 629,0 | 33 559 629,0 | 2 725 914,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 047 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 1 540 688,0 | 1 437 646,0 | 1 437 646,0 | 103 042,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 1 540 688,0 | 1 437 646,0 | 1 437 646,0 | 103 042,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 053 | Субвенции из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 257 769,0 | 227 596,0 | 227 596,0 | 30 173,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 257 769,0 | 227 596,0 | 227 596,0 | 30 173,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 274 403,3 | 274 403,3 | 274 403,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 274 403,3 | 274 403,3 | 274 403,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 274 403,3 | 274 403,3 | 274 403,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 241 911,0 | 9 217 719,0 | 9 217 719,0 | 1 024 192,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10 241 911,0 | 9 217 719,0 | 9 217 719,0 | 1 024 192,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 10 241 911,0 | 9 217 719,0 | 9 217 719,0 | 1 024 192,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 11 210 596,4 | 10 529 155,4 | 10 529 117,6 | 681 478,8 | 37,8 | 100,0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 11 210 596,4 | 10 529 155,4 | 10 529 117,6 | 681 478,8 | 37,8 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 11 210 596,4 | 10 529 155,4 | 10 529 117,6 | 681 478,8 | 37,8 | 100,0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 8 513 738,0 | 7 832 297,0 | 7 832 259,6 | 681 478,4 | 37,4 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8 513 738,0 | 7 832 297,0 | 7 832 259,6 | 681 478,4 | 37,4 | 100,0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 8 513 738,0 | 7 832 297,0 | 7 832 259,6 | 681 478,4 | 37,4 | 100,0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 057 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 696 799,0 | 696 799,0 | 696 798,6 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 696 799,0 | 696 799,0 | 696 798,6 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 696 799,0 | 696 799,0 | 696 798,6 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | |||||