| Приложение 11 | |||||||||||||||||
| к Правилам составления и | |||||||||||||||||
| представления бюджетной | |||||||||||||||||
| отчетности государственными | |||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | |||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | |||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | |||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | |||||||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | |||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.09.2022 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| Расходы | 110,832.0 | 127,213.0 | 127,213.0 | 87,246.0 | 92,439.0 | 92,195.8 | 4,951.9 | 87,243.8 | 100.0 | 68.6 | |||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 110,832.0 | 127,213.0 | 127,213.0 | 87,246.0 | 92,439.0 | 92,195.8 | 4,951.9 | 87,243.8 | 100.0 | 68.6 | ||||||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 110,832.0 | 127,213.0 | 127,213.0 | 87,246.0 | 92,439.0 | 92,195.8 | 4,951.9 | 87,243.8 | 100.0 | 68.6 | ||||||
| 270 | Управление по инспекции труда области | 110,832.0 | 127,213.0 | 127,213.0 | 87,246.0 | 92,439.0 | 92,195.8 | 4,951.9 | 87,243.8 | 100.0 | 68.6 | ||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 110,832.0 | 127,213.0 | 127,213.0 | 87,246.0 | 92,439.0 | 92,195.8 | 4,951.9 | 87,243.8 | 100.0 | 68.6 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 804.0 | 527.0 | 527.0 | 527.0 | 527.0 | 527.0 | 0.0 | 527.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 804.0 | 527.0 | 527.0 | 527.0 | 527.0 | 527.0 | 0.0 | 527.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 714.0 | 473.0 | 473.0 | 473.0 | 473.0 | 473.0 | 0.0 | 473.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 90.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 0.0 | 54.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 110,028.0 | 126,234.0 | 126,234.0 | 86,498.0 | 91,691.0 | 91,447.8 | 4,951.9 | 86,495.8 | 100.0 | 68.5 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 73,357.0 | 82,426.0 | 82,426.0 | 58,758.0 | 58,758.0 | 58,757.3 | 0.0 | 58,757.3 | 100.0 | 71.3 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 62,877.0 | 62,118.0 | 62,118.0 | 41,464.0 | 41,464.0 | 41,464.0 | 0.0 | 41,464.0 | 100.0 | 66.8 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 10,762.0 | 10,762.0 | 10,762.0 | 10,762.0 | 10,762.0 | 0.0 | 10,762.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 10,480.0 | 9,546.0 | 9,546.0 | 6,532.0 | 6,532.0 | 6,531.3 | 0.0 | 6,531.3 | 100.0 | 68.4 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 7,060.0 | 9,755.0 | 9,755.0 | 6,699.0 | 6,711.0 | 6,698.7 | 0.0 | 6,698.7 | 100.0 | 68.7 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 3,491.0 | 5,611.0 | 5,611.0 | 4,325.0 | 4,325.0 | 4,325.0 | 0.0 | 4,325.0 | 100.0 | 77.1 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,771.0 | 2,066.0 | 2,066.0 | 1,176.0 | 1,176.0 | 1,176.0 | 0.0 | 1,176.0 | 100.0 | 56.9 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 22.0 | 34.0 | 21.7 | 0.0 | 21.7 | 98.5 | 63.8 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,764.0 | 2,044.0 | 2,044.0 | 1,176.0 | 1,176.0 | 1,176.0 | 0.0 | 1,176.0 | 100.0 | 57.5 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 6,816.0 | 7,995.0 | 7,995.0 | 7,164.0 | 7,164.0 | 7,163.3 | 0.0 | 7,163.3 | 100.0 | 89.6 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 5,469.0 | 6,199.0 | 6,199.0 | 5,539.0 | 5,539.0 | 5,539.0 | 0.0 | 5,539.0 | 100.0 | 89.4 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 621.0 | 771.0 | 771.0 | 704.0 | 704.0 | 704.0 | 0.0 | 704.0 | 100.0 | 91.3 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 726.0 | 1,025.0 | 1,025.0 | 921.0 | 921.0 | 920.3 | 0.0 | 920.3 | 99.9 | 89.8 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 2,120.0 | 2,331.0 | 2,331.0 | 2,233.0 | 2,233.0 | 2,232.8 | 0.0 | 2,232.8 | 100.0 | 95.8 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 853.0 | 1,512.0 | 1,512.0 | 1,414.0 | 1,414.0 | 1,414.0 | 0.0 | 1,414.0 | 100.0 | 93.5 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1,267.0 | 819.0 | 819.0 | 819.0 | 819.0 | 818.8 | 0.0 | 818.8 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 11,969.0 | 14,630.0 | 14,630.0 | 7,449.0 | 12,630.0 | 12,400.7 | 4,951.9 | 7,448.8 | 100.0 | 50.9 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,687.0 | 1,687.0 | 1,687.0 | 978.0 | 1,687.0 | 1,530.2 | 552.2 | 978.0 | 100.0 | 58.0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 10,282.0 | 12,943.0 | 12,943.0 | 6,471.0 | 10,943.0 | 10,870.5 | 4,399.7 | 6,470.8 | 100.0 | 50.0 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 8,706.0 | 9,097.0 | 9,097.0 | 4,195.0 | 4,195.0 | 4,195.0 | 0.0 | 4,195.0 | 100.0 | 46.1 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 8,654.0 | 8,895.0 | 8,895.0 | 4,011.0 | 4,011.0 | 4,011.0 | 0.0 | 4,011.0 | 100.0 | 45.1 | ||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 34.0 | 100.0 | 65.4 | ||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0.0 | 452.0 | 452.0 | 221.0 | 221.0 | 221.0 | 0.0 | 221.0 | 100.0 | 48.9 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 452.0 | 452.0 | 221.0 | 221.0 | 221.0 | 0.0 | 221.0 | 100.0 | 48.9 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 416.0 | 416.0 | 197.0 | 197.0 | 197.0 | 0.0 | 197.0 | 100.0 | 47.4 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 100.0 | 66.7 | ||||||