| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.07.2022 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Расходы | 110 832,0 | 110 832,0 | 110 832,0 | 67 938,0 | 75 055,0 | 74 949,0 | 7 027,7 | 67 921,2 | 100,0 | 61,3 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 110 832,0 | 110 832,0 | 110 832,0 | 67 938,0 | 75 055,0 | 74 949,0 | 7 027,7 | 67 921,2 | 100,0 | 61,3 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 110 832,0 | 110 832,0 | 110 832,0 | 67 938,0 | 75 055,0 | 74 949,0 | 7 027,7 | 67 921,2 | 100,0 | 61,3 | |||||
| 270 | Управление по инспекции труда области | 110 832,0 | 110 832,0 | 110 832,0 | 67 938,0 | 75 055,0 | 74 949,0 | 7 027,7 | 67 921,2 | 100,0 | 61,3 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 110 832,0 | 110 832,0 | 110 832,0 | 67 938,0 | 75 055,0 | 74 949,0 | 7 027,7 | 67 921,2 | 100,0 | 61,3 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 804,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 0,0 | 527,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 804,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 0,0 | 527,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 714,0 | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 0,0 | 473,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 90,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 54,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 110 028,0 | 110 028,0 | 110 028,0 | 67 324,0 | 74 441,0 | 74 335,0 | 7 027,7 | 67 307,2 | 100,0 | 61,2 | |||||
| 110 | Заработная плата | 73 357,0 | 71 414,0 | 71 414,0 | 45 405,0 | 45 405,0 | 45 401,3 | 0,0 | 45 401,3 | 100,0 | 63,6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 62 877,0 | 51 106,0 | 51 106,0 | 30 746,0 | 30 746,0 | 30 742,3 | 0,0 | 30 742,3 | 100,0 | 60,2 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 10 762,0 | 10 762,0 | 10 762,0 | 10 762,0 | 10 762,0 | 0,0 | 10 762,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 10 480,0 | 9 546,0 | 9 546,0 | 3 897,0 | 3 897,0 | 3 897,0 | 0,0 | 3 897,0 | 100,0 | 40,8 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 7 060,0 | 8 311,0 | 8 311,0 | 5 541,0 | 5 541,0 | 5 528,7 | 0,0 | 5 528,7 | 99,8 | 66,5 | |||||
| 121 | Социальный налог | 3 491,0 | 4 742,0 | 4 742,0 | 3 743,0 | 3 743,0 | 3 743,0 | 0,0 | 3 743,0 | 100,0 | 78,9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 771,0 | 1 771,0 | 1 771,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 0,0 | 882,0 | 100,0 | 49,8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 21,7 | 0,0 | 21,7 | 63,8 | 63,8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 764,0 | 1 764,0 | 1 764,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 0,0 | 882,0 | 100,0 | 50,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 6 816,0 | 7 545,0 | 7 545,0 | 5 564,0 | 5 564,0 | 5 563,5 | 0,0 | 5 563,5 | 100,0 | 73,7 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 5 469,0 | 6 049,0 | 6 049,0 | 4 441,0 | 4 441,0 | 4 441,0 | 0,0 | 4 441,0 | 100,0 | 73,4 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 621,0 | 621,0 | 621,0 | 472,0 | 472,0 | 471,5 | 0,0 | 471,5 | 99,9 | 75,9 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 726,0 | 875,0 | 875,0 | 651,0 | 651,0 | 651,0 | 0,0 | 651,0 | 100,0 | 74,4 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 2 120,0 | 2 331,0 | 2 331,0 | 2 233,0 | 2 233,0 | 2 232,8 | 0,0 | 2 232,8 | 100,0 | 95,8 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 853,0 | 1 512,0 | 1 512,0 | 1 414,0 | 1 414,0 | 1 414,0 | 0,0 | 1 414,0 | 100,0 | 93,5 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 267,0 | 819,0 | 819,0 | 819,0 | 819,0 | 818,8 | 0,0 | 818,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 11 969,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 5 373,0 | 12 490,0 | 12 400,7 | 7 027,7 | 5 372,9 | 100,0 | 42,5 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 687,0 | 1 687,0 | 1 687,0 | 702,0 | 1 547,0 | 1 530,2 | 828,2 | 702,0 | 100,0 | 41,6 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 10 282,0 | 10 943,0 | 10 943,0 | 4 671,0 | 10 943,0 | 10 870,5 | 6 199,5 | 4 670,9 | 100,0 | 42,7 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 8 706,0 | 7 797,0 | 7 797,0 | 3 208,0 | 3 208,0 | 3 208,0 | 0,0 | 3 208,0 | 100,0 | 41,1 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 8 654,0 | 7 745,0 | 7 745,0 | 3 191,0 | 3 191,0 | 3 191,0 | 0,0 | 3 191,0 | 100,0 | 41,2 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 100,0 | 32,7 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 277,0 | 277,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 87,0 | 100,0 | 31,4 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 277,0 | 277,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 87,0 | 100,0 | 31,4 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 241,0 | 241,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 0,0 | 77,0 | 100,0 | 32,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 27,8 | |||||