| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.09.2021 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Расходы | 76 330,0 | 77 330,0 | 77 330,0 | 64 204,0 | 70 523,0 | 67 150,3 | 3 735,3 | 63 415,0 | 98,8 | 82,0 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 76 330,0 | 77 330,0 | 77 330,0 | 64 204,0 | 70 523,0 | 67 150,3 | 3 735,3 | 63 415,0 | 98,8 | 82,0 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 76 330,0 | 77 330,0 | 77 330,0 | 64 204,0 | 70 523,0 | 67 150,3 | 3 735,3 | 63 415,0 | 98,8 | 82,0 | |||||
| 270 | Управление по инспекции труда области | 76 330,0 | 77 330,0 | 77 330,0 | 64 204,0 | 70 523,0 | 67 150,3 | 3 735,3 | 63 415,0 | 98,8 | 82,0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 76 330,0 | 76 330,0 | 76 330,0 | 64 204,0 | 69 523,0 | 66 988,2 | 3 573,1 | 63 415,0 | 98,8 | 83,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 76 330,0 | 76 330,0 | 76 330,0 | 64 204,0 | 69 523,0 | 66 988,2 | 3 573,1 | 63 415,0 | 98,8 | 83,1 | |||||
| 110 | Заработная плата | 39 927,0 | 41 178,8 | 41 178,8 | 38 232,8 | 38 232,8 | 38 136,2 | 0,0 | 38 136,2 | 99,7 | 92,6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 34 223,0 | 27 878,0 | 27 878,0 | 26 178,0 | 26 178,0 | 26 175,7 | 0,0 | 26 175,7 | 100,0 | 93,9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 6 767,8 | 6 767,8 | 6 767,8 | 6 767,8 | 6 765,4 | 0,0 | 6 765,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 5 704,0 | 6 533,0 | 6 533,0 | 5 287,0 | 5 287,0 | 5 195,1 | 0,0 | 5 195,1 | 98,3 | 79,5 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 3 644,0 | 3 668,0 | 3 668,0 | 2 867,0 | 2 867,0 | 2 829,1 | 0,0 | 2 829,1 | 98,7 | 77,1 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1 848,0 | 1 848,0 | 1 848,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 0,0 | 1 470,0 | 100,0 | 79,5 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 078,0 | 1 078,0 | 1 078,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 0,0 | 838,0 | 100,0 | 77,7 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 21,0 | 21,0 | 20,6 | 0,0 | 20,6 | 98,3 | 60,7 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 684,0 | 708,0 | 708,0 | 538,0 | 538,0 | 500,5 | 0,0 | 500,5 | 93,0 | 70,7 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 5 181,0 | 5 761,0 | 5 761,0 | 4 809,0 | 4 809,0 | 4 778,2 | 0,0 | 4 778,2 | 99,4 | 82,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 3 989,0 | 4 539,0 | 4 539,0 | 3 859,0 | 3 859,0 | 3 859,0 | 0,0 | 3 859,0 | 100,0 | 85,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 491,0 | 521,0 | 521,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 360,0 | 100,0 | 69,1 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 701,0 | 701,0 | 701,0 | 590,0 | 590,0 | 559,2 | 0,0 | 559,2 | 94,8 | 79,8 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 149,0 | 1 765,0 | 1 765,0 | 1 658,0 | 1 658,0 | 1 581,6 | 0,0 | 1 581,6 | 95,4 | 89,6 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 992,0 | 1 018,0 | 1 018,0 | 1 018,0 | 1 018,0 | 1 017,3 | 0,0 | 1 017,3 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2 157,0 | 747,0 | 747,0 | 640,0 | 640,0 | 564,2 | 0,0 | 564,2 | 88,2 | 75,5 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 15 727,0 | 17 291,2 | 17 291,2 | 11 972,2 | 17 291,2 | 15 310,5 | 3 573,1 | 11 737,4 | 98,0 | 67,9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 362,0 | 1 362,0 | 1 362,0 | 582,0 | 1 362,0 | 1 134,0 | 552,0 | 582,0 | 100,0 | 42,7 | |||||
| 154 | Оплата услуг по исследованиям | 9 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4 735,0 | 15 929,2 | 15 929,2 | 11 390,2 | 15 929,2 | 14 176,5 | 3 021,1 | 11 155,4 | 97,9 | 70,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 8 702,0 | 6 666,0 | 6 666,0 | 4 665,0 | 4 665,0 | 4 352,5 | 0,0 | 4 352,5 | 93,3 | 65,3 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 8 650,0 | 6 614,0 | 6 614,0 | 4 664,0 | 4 664,0 | 4 351,9 | 0,0 | 4 351,9 | 93,3 | 65,8 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 60,1 | 1,2 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 162,2 | 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 162,2 | 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 162,2 | 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 162,2 | 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||