| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.08.2021 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Расходы | 76 330,0 | 77 330,0 | 77 330,0 | 51 366,0 | 59 202,0 | 56 190,5 | 5 001,8 | 51 188,7 | 99,7 | 66,2 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 76 330,0 | 77 330,0 | 77 330,0 | 51 366,0 | 59 202,0 | 56 190,5 | 5 001,8 | 51 188,7 | 99,7 | 66,2 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 76 330,0 | 77 330,0 | 77 330,0 | 51 366,0 | 59 202,0 | 56 190,5 | 5 001,8 | 51 188,7 | 99,7 | 66,2 | |||||
| 270 | Управление по инспекции труда области | 76 330,0 | 77 330,0 | 77 330,0 | 51 366,0 | 59 202,0 | 56 190,5 | 5 001,8 | 51 188,7 | 99,7 | 66,2 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 76 330,0 | 76 330,0 | 76 330,0 | 51 366,0 | 58 202,0 | 56 028,3 | 4 839,7 | 51 188,7 | 99,7 | 67,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 76 330,0 | 76 330,0 | 76 330,0 | 51 366,0 | 58 202,0 | 56 028,3 | 4 839,7 | 51 188,7 | 99,7 | 67,1 | |||||
| 110 | Заработная плата | 39 927,0 | 41 178,8 | 41 178,8 | 28 952,8 | 28 952,8 | 28 947,6 | 0,0 | 28 947,6 | 100,0 | 70,3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 34 223,0 | 27 878,0 | 27 878,0 | 18 578,0 | 18 578,0 | 18 575,7 | 0,0 | 18 575,7 | 100,0 | 66,6 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 6 767,8 | 6 767,8 | 6 767,8 | 6 767,8 | 6 765,4 | 0,0 | 6 765,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 5 704,0 | 6 533,0 | 6 533,0 | 3 607,0 | 3 607,0 | 3 606,5 | 0,0 | 3 606,5 | 100,0 | 55,2 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 3 644,0 | 3 668,0 | 3 668,0 | 2 086,0 | 2 086,0 | 2 083,9 | 0,0 | 2 083,9 | 99,9 | 56,8 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1 848,0 | 1 848,0 | 1 848,0 | 1 070,0 | 1 070,0 | 1 070,0 | 0,0 | 1 070,0 | 100,0 | 57,9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 078,0 | 1 078,0 | 1 078,0 | 607,0 | 607,0 | 607,0 | 0,0 | 607,0 | 100,0 | 56,3 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 21,0 | 21,0 | 20,6 | 0,0 | 20,6 | 98,3 | 60,7 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 684,0 | 708,0 | 708,0 | 388,0 | 388,0 | 386,3 | 0,0 | 386,3 | 99,6 | 54,6 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 5 181,0 | 5 761,0 | 5 761,0 | 4 199,0 | 4 199,0 | 4 199,0 | 0,0 | 4 199,0 | 100,0 | 72,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 3 989,0 | 4 539,0 | 4 539,0 | 3 459,0 | 3 459,0 | 3 459,0 | 0,0 | 3 459,0 | 100,0 | 76,2 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 491,0 | 521,0 | 521,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 320,0 | 100,0 | 61,4 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 701,0 | 701,0 | 701,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 420,0 | 100,0 | 59,9 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 149,0 | 1 765,0 | 1 765,0 | 1 258,0 | 1 658,0 | 1 512,4 | 423,6 | 1 088,8 | 86,5 | 61,7 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 992,0 | 1 018,0 | 1 018,0 | 1 018,0 | 1 018,0 | 1 017,3 | 0,0 | 1 017,3 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2 157,0 | 747,0 | 747,0 | 240,0 | 640,0 | 495,0 | 423,6 | 71,4 | 29,8 | 9,6 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 15 727,0 | 17 291,2 | 17 291,2 | 10 855,2 | 17 291,2 | 15 271,3 | 4 416,1 | 10 855,2 | 100,0 | 62,8 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 362,0 | 1 362,0 | 1 362,0 | 482,0 | 1 362,0 | 1 134,0 | 652,0 | 482,0 | 100,0 | 35,4 | |||||
| 154 | Оплата услуг по исследованиям | 9 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4 735,0 | 15 929,2 | 15 929,2 | 10 373,2 | 15 929,2 | 14 137,3 | 3 764,1 | 10 373,2 | 100,0 | 65,1 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 8 702,0 | 6 666,0 | 6 666,0 | 4 015,0 | 4 015,0 | 4 014,2 | 0,0 | 4 014,2 | 100,0 | 60,2 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 8 650,0 | 6 614,0 | 6 614,0 | 4 014,0 | 4 014,0 | 4 013,6 | 0,0 | 4 013,6 | 100,0 | 60,7 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 60,1 | 1,2 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 162,2 | 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 162,2 | 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 162,2 | 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 162,2 | 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||