| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 марта 2024 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 131 144,000 | 131 144,000 | 19 118,000 | 20 693,260 | -110 450,740 | 19 085,540 | 99,830 | -32,460 | -32,260 | 0,000 | -30,930 | -1,330 | 0,000 | -0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,200 | ||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 131 144,000 | 131 144,000 | 19 118,000 | 20 693,260 | -110 450,740 | 19 085,540 | 99,830 | -32,460 | -32,260 | 0,000 | -30,930 | -1,330 | 0,000 | -0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,200 | ||||||||
| 270 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14,000 | 14,000 | 2,000 | 1,800 | -12,200 | 1,800 | 90,000 | -0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,200 | 0.200 - Недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета | 12.200 - Необходимость внесения изменений в план финансирования | |||
| 270 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 131 130,000 | 131 130,000 | 19 116,000 | 20 691,460 | -110 438,540 | 19 083,740 | 99,831 | -32,260 | -32,260 | 0,000 | -30,930 | -1,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30.930 - Изменение графика отпусков, 1.330 - Остаток за счет округления | 110438.540 - Необходимость внесения изменений в план финансирования | |||
| с | ||||||||||||||||||||||||||