Хромтауский районный бюджет по состаянию на 01 апреля 2020 года по доходам исполнен на 122,3 процент при плане 1 727 975,0 тыс.тенге, исполнение поступлений составило 2 113 766,5 тыс.тенге.
Расходная часть бюджета с учетом поступления трансфертов освоена на 99,8 процентов, при плане 1 782 917,9 тыс.тенге освоено 1 779 838,3 тыс.тенге.
Освоение расходов районного бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс.тенге)
|
Наименование |
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год |
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Сводный план поступлений и финансирования на отчетный период |
Кассовое исполнение |
освоение % |
|
|
по платежам |
по обязательствам |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственные услуги общего характера* |
1 221 430,0 |
1 450 977,0 |
1 450 977,0 |
236 538,0 |
1 127 978,0 |
235 879,8 |
99,7 |
|
Оборона* |
15 708,0 |
15 708,0 |
15 708,0 |
2 384,0 |
14 605,0 |
2 380,8 |
99,9 |
|
Образование* |
5 447 821,0 |
5 282 879,0 |
5 282 879,0 |
924 901,0 |
2 374 329,0 |
924 884,5 |
100,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение* |
567 755,0 |
578 755,0 |
578 755,0 |
45 455,0 |
317 016,0 |
45 441,1 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство* |
3 565 678,0 |
3 511 643,0 |
3 511 643,0 |
145 595,0 |
3 509 458,0 |
145 540,4 |
100,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство* |
256 513,0 |
261 213,0 |
261 213,0 |
55 771,0 |
105 809,0 |
54 192,9 |
97,2 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
269 786,0 |
269 786,0 |
269 786,0 |
70 000,0 |
269 786,0 |
70 000,0 |
100,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения* |
151 429,0 |
154 041,9 |
154 041,9 |
22 769,0 |
132 690,0 |
22 761,8 |
100,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность* |
17 155,0 |
17 155,0 |
17 155,0 |
6 076,0 |
9 951,0 |
5 882,7 |
96,8 |
|
Транспорт и коммуникации* |
1 111 775,0 |
1 165 775,0 |
1 165 775,0 |
108 807,0 |
1 115 775,0 |
108 269,8 |
99,5 |
|
Прочие* |
339 373,0 |
291 157,0 |
291 157,0 |
5 638,0 |
174 345,0 |
5 620,6 |
99,7 |
|
Обслуживание долга* |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
Трансферты* |
407 381,0 |
462 322,9 |
462 322,9 |
158 981,9 |
158 981,9 |
158 981,9 |
100,0 |
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
11 050,0 |
11 050,3 |
11 050,3 |
2 818,3 |
2 818,3 |
2 818,3 |
100,0 |
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
1 221 430,0 |
1 450 977,0 |
1 450 977,0 |
236 538,0 |
1 127 978,0 |
235 879,8 |
99,7 |
|
Всего: |
13 371818,0 |
13 461 426 |
13 461 426 |
71 959,0 |
3 638 843,0 |
71 874,8 |
99,9 |