Хромтауский районный бюджет по состаянию на 01 сентября 2020 года по доходам исполнен на 109,3 процент при плане 7 741 201,0 тыс.тенге, исполнение поступлений составило 8 463 811,4 тыс.тенге.
Расходная часть бюджета с учетом поступления трансфертов освоена на 99,7 процентов, при плане 8 763 339,6 тыс.тенге освоено 8 738 902,2 тыс.тенге.
Освоение расходов районного бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс.тенге)
|
Наименование |
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год |
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Сводный план поступлений и финансирования на отчетный период |
Кассовое исполнение |
освоение % |
|
|
по платежам |
по обязательствам |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственные услуги общего характера* |
1 221 430,0 |
1 656 642,3 |
1 678 799,3 |
1 050 673,3 |
1 570 151,3 |
1 046 651,2 |
99,6 |
|
Оборона* |
15 708,0 |
18 541,0 |
18 541,0 |
9 734,0 |
18 055,0 |
9 730,1 |
100,0 |
|
Образование* |
447 821,0 |
5 199 937,3 |
5 309 051,3 |
3 750 721,0 |
4 315 644,3 |
3 749 135,9 |
100,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение* |
567 755,0 |
812 910,0 |
812 910,0 |
326 399,0 |
659 657,0 |
321 868,5 |
98,6 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство* |
3 565 678,0 |
3 908 586,1 |
3 908 586,1 |
1 763 255,0 |
3 900 728,1 |
1 762 039,5 |
99,9 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство* |
256 513,0 |
246 213,0 |
246 213,0 |
145 219,0 |
176 905,0 |
144 598,4 |
99,6 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
269 786,0 |
82 878,0 |
82 878,0 |
82 878,0 |
82 878,0 |
82 877,5 |
100,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения* |
151 429,0 |
98 746,1 |
98 746,1 |
44 055,2 |
89 899,2 |
43 948,9 |
99,8 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность* |
17 155,0 |
29 955,0 |
29 955,0 |
12 822,0 |
26 363,0 |
12 799,7 |
99,8 |
|
Транспорт и коммуникации* |
1 111 775,0 |
2 093 683,8 |
2 139 623,2 |
1 004 789,4 |
2 137 623,2 |
1 004 539,5 |
100,0 |
|
Прочие* |
339 373,0 |
727 669,0 |
705 512,0 |
172 216,0 |
618 026,0 |
160 135,5 |
93,0 |
|
Обслуживание долга* |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
Трансферты* |
407 381,0 |
511 618,7 |
511 618,7 |
400 575,7 |
409 025,7 |
400 575,7 |
100,0 |
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
43 741,0 |
89 680,4 |
89 680,4 |
42 589,0 |
71 492,4 |
42 588,1 |
100,0 |
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
11 050,0 |
11 050,3 |
11 050,3 |
2 818,3 |
2 818,3 |
2 818,3 |
100,0 |
|
Всего: |
13 371 818,0 |
15 387 394,3 |
15 542 447,7 |
8 763 339,6 |
14 004 957,8 |
8 738 902,3 |
99,7 |