| Информация по освоению на 01.08.2019 года | ||||||||||||||||||||||||
| ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" | ||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Функциональная группа | Наименование расходов | Финансовый план на год | План на отчетный период | Освоение на 01.08.2019 года | Отклонение (гр.5-гр.7) | % освоения | Причины неосвоения | ||||||||||||||||
| Администратор | ||||||||||||||||||||||||
| Программа | ||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 724 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 48 531,0 | 26 372,0 | 26 240,6 | 131,4 | 99,5 | |||||||||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5 277,0 | 1 836,0 | 1 812,7 | 23,3 | 98,7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 111 | Оплата труда | 2 595,0 | 708,0 | 698,6 | 9,4 | 98,7 | В связи с больничными листами и отпуском без содержания заработной платы | ||||||||||||||||
| 2 | 113 | Компенсационные выплаты | 732,0 | 284,0 | 283,5 | 0,5 | 99,8 | |||||||||||||||||
| 3 | 121 | Социальный налог | 140,0 | 39,0 | 37,6 | 1,4 | 96,4 | Остаток | ||||||||||||||||
| 4 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 84,0 | 23,0 | 22,5 | 0,5 | 97,8 | Остаток | ||||||||||||||||
| 5 | 131 | Оплата труда технического персонала | 1 541,0 | 713,0 | 702,5 | 10,5 | 98,5 | Остаток | ||||||||||||||||
| 6 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 185,0 | 69,0 | 68,0 | 1,0 | 98,6 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 43 254,0 | 24 536,0 | 24 427,9 | 108,1 | 99,6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 111 | Оплата труда | 21 194,9 | 11 854,0 | 11 820,0 | 34,0 | 99,7 | В связи с больничными листами и отпуском без содержания заработной платы | ||||||||||||||||
| 2 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 811,0 | 811,0 | 810,9 | 0,1 | 100,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 3 | 113 | Компенсационные выплаты | 4 129,0 | 2 134,0 | 2 133,6 | 0,4 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 4 | 121 | Социальный налог | 1 202,2 | 709,0 | 694,6 | 14,4 | 98,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 5 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 701,4 | 401,0 | 400,9 | 0,1 | 100,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 6 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 36,0 | 36,0 | 35,7 | 0,3 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 7 | 124 | Отчисления на обязательное медицинское страхование | 333,5 | 193,0 | 191,7 | 1,3 | 99,3 | Остаток | ||||||||||||||||
| 8 | 131 | Оплата труда технического персонала | 3 274,0 | 1 562,0 | 1 561,6 | 0,4 | 100,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 9 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 396,0 | 154,0 | 150,7 | 3,3 | 97,9 | |||||||||||||||||
| 10 | 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 730,0 | 344,0 | 333,3 | 10,7 | 96,9 | Изменения в графике командировок | ||||||||||||||||
| 11 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 229,0 | 1 229,0 | 1 228,1 | 0,9 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 12 | 149 | Приобретение прочих запасов | 1 508,0 | 828,0 | 827,4 | 0,6 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 13 | 152 | Оплата услуг связи | 1 863,0 | 1 223,0 | 1 222,9 | 0,1 | 100,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 14 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 911,0 | 1 764,0 | 1 722,4 | 41,6 | 97,6 | В связи с отсутствием сотрудника на курсах повышения квалификации госслужащих | ||||||||||||||||
| 15 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2 920,0 | 1 289,0 | 1 289,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 16 | 169 | Прочие текущие затраты | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| Итого: | 48 531,0 | 26 372,0 | 26 240,6 | 131,4 | 99,5 | |||||||||||||||||||