| Информация по освоению на 01.04.2019 года | ||||||||||||||||||||||||
| ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" | ||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Функциональная группа | Наименование расходов | Финансовый план на год | План на отчетный период | Освоение на 01.04.2019 года | Отклонение (гр.5-гр.7) | % освоения | Причины неосвоения | ||||||||||||||||
| Администратор | ||||||||||||||||||||||||
| Программа | ||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 724 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 45 568,0 | 9 900,0 | 9 680,0 | 220,0 | 97,8 | |||||||||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 131 | Оплата труда технического персонала | 1 061,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 2 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 44 392,0 | 9 900,0 | 9 680,0 | 220,0 | 97,8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 111 | Оплата труда | 22 485,0 | 4 899,0 | 4 744,2 | 154,8 | 96,8 | 114,9 тыс.тенге - в связи со свободной вакансией; 39,9 тыс.тенге - возврат налогов | ||||||||||||||||
| 2 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 811,0 | 811,0 | 797,3 | 13,7 | 98,3 | Возврат налогов | ||||||||||||||||
| 3 | 113 | Компенсационные выплаты | 3 882,0 | 284,0 | 283,2 | 0,8 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 4 | 121 | Социальный налог | 1 258,0 | 318,0 | 313,7 | 4,3 | 98,6 | В связи со свободной вакансией | ||||||||||||||||
| 5 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 734,0 | 180,0 | 158,5 | 21,5 | 88,1 | 4,7 тыс.тенге - в связи со свободной вакансией; 16,8 тыс.тенге - возврат налогов | ||||||||||||||||
| 6 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 7 | 124 | Отчисления на обязательное медицинское страхование | 349,0 | 83,0 | 72,6 | 10,4 | 87,5 | 2,4 тыс.тенге - в связи со свободной вакансией; 8,0 тыс.тенге - возврат налогов | ||||||||||||||||
| 8 | 131 | Оплата труда технического персонала | 3 274,0 | 671,0 | 664,5 | 6,5 | 99,0 | Возврат налогов | ||||||||||||||||
| 9 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 396,0 | 71,0 | 66,2 | 4,8 | 93,2 | Возврат налогов | ||||||||||||||||
| 10 | 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 730,0 | 162,0 | 161,6 | 0,4 | 99,8 | Остаток | ||||||||||||||||
| 11 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 476,0 | 1 138,0 | 1 137,1 | 0,9 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 12 | 149 | Приобретение прочих запасов | 1 508,0 | 122,0 | 121,8 | 0,2 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 13 | 152 | Оплата услуг связи | 1 863,0 | 454,0 | 453,1 | 0,9 | 99,8 | Остаток | ||||||||||||||||
| 14 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 061,0 | 393,0 | 392,3 | 0,7 | 99,8 | Остаток | ||||||||||||||||
| 15 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2 514,0 | 309,0 | 308,9 | 0,1 | 100,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 16 | 169 | Прочие текущие затраты | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| Итого: | 45 568,0 | 9 900,0 | 9 680,0 | 220,0 | 97,8 | |||||||||||||||||||