| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 569,7 | 569,5 | 100,0 | - |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 997,1 | 1 994,7 | 99,9 | Остатки по подведомственным государственным учреждениям |
| 004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 28,2 | 28,2 | 100,0 | - |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 1 715,9 | 1 714,7 | 99,9 | Остатки по подведомственным государственным учреждениям |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 912,2 | 912,0 | 100,0 | - |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 202,1 | 196,2 | 97,1 | По бюджетной программе 261-007-015 не исполнено 5,8 млн тенге, в том числе по КГУ "Региональный научно-практический центр дополнительного образования" Актобе-Дарын" не освоено 5,7 млн тенге из-за несвоевременной подачи поставщиком подтверждающих документов; 0,1 млн.тенге остатки по подведомственным государственным учреждениям; |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 592,6 | 591,8 | 99,9 | Остатки по подведомственным государственным учреждениям |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 236,3 | 236,1 | 99,9 | Остатки по подведомственным государственным учреждениям |
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 0,7 | 0,7 | 100,0 | - |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 246,5 | 244,0 | 99,0 | Остатки по подведомственным государственным учреждениям |
| 019 | Присуждение грантов государственным ужреждениям образования за высокие показатели работы | 23,5 | 23,5 | 100,0 | - |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 6 907,7 | 6 907,0 | 100,0 | - |
| 029 | Методическая работа | 793,7 | 790,1 | 99,5 | По бюджетной программе 261-029-015 не исполнено 3,6 млн тенге, в том числе по КГУ «Методический кабинет» ГУ «Отдел образования г. Актобе» не освоено 3,5 млн.тенге из-за несвоевременной публикации результата конкурса государственных закупок по аренде здания; 0,1 млн.тенге остатки по подведомственным государственным учреждениям |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 958,2 | 1 957,6 | 100,0 | - |
| 055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 612,1 | 3 605,2 | 99,8 | Остатки по подведомственным государственным учреждениям |
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 337,6 | 337,6 | 100,0 | - |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 515,4 | 3 273,3 | 93,1 | По специфике 418 бюджетной программы 261-067-011 не освоены 208,6 млн. тенге из-за отсутствия поддержки Министерством заявки на внесение изменений в финансовый план, в связи с незавершенностью конкурсных процедур для приобретения оборудования для колледжей в рамках проекта "Жас маман" |
| По бюджетной программы 261-067-015 не выполнено 22,8 млн. тенге, в том числе по специфике 414 в связи с несвоевременной поставкой товара поставщиком по ГУ «Отдел образования Байганинского района» не освоено 9,9 млн.тенге; по специфике 421 в связи с несвоевременным предоставлением поставщиком подтверждающих документов не освоены по ГУ "Отдел образования Кобдинского района» 5,0 млн. тенге, по ГУ" Отдел образования Байганинского района " 4,6 млн.тенге; 3,3 млн. тенге остаток средств от подведомственных государственных учреждений. | |||||
| 079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 705,3 | 630,9 | 89,5 | По специфике 421 бюджетной программы 261-079-015 не освоены 9,3 млн. тенге в связи с незавершением капитального ремонта по КГУ "Хлебодаровская СОШ" ГУ "Мартукский районный отдел образования". |
| По специфике 421 бюджетной программы 261-079-032 65,1млн. тенге средства, сэкономленные от государственных закупок по проведению капитального ремонта организаций образования за счет Национального фонда в рамках проекта «Ауыл-ел бесігі» не освоены в связи с тем, что поданная заявка на изменение финансового плана не поддержана Министерством национальной экономики, из них 13,8 млн. тенге по ГУ «Шалкарский районный отдел образования», 12,9 млн. тенге по ГУ "Темирский районный отдел образования", 4,7 млн. тенге по ГУ "Мугалжарский районный отдел образования", 16,8 млн. тенге по ГУ «Мартукский районный отдел образования», 16,7 млн. тенге по ГУ "Отдел образования Алгинского района" КГУ "Школа-сад имени Есет батыра", 0,2 млн. тенге остаток средств от подведомственных государственных учреждений | |||||
| 080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов «EL UMITI» | 85,4 | 85,4 | 99,9 | Остатки по подведомственным государственным учреждениям |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 5 000,3 | 4 991,8 | 99,8 | Остатки по подведомственным государственным учреждениям |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 55 144,8 | 55 095,6 | 99,9 | Остатки по подведомственным государственным учреждениям |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2,0 | 2,0 | 99,9 | Остатки по подведомственным государственным учреждениям |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 223,4 | 223,3 | 100,0 | - |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 128,1 | 128,0 | 99,9 | Остатки по подведомственным государственным учреждениям |
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 59,4 | 59,4 | 100,0 | - |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 12 783,8 | 12 762,0 | 99,8 | По специфике 159 бюджетной программы 261-202-045 не освоено 21,6 млн. тенге в связи с возвратом документов из казначейства по ГУ "Отдел образования города Актобе". |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 28 925,1 | 28 845,2 | 99,7 | По бюджетной программе 261-203-011 не исполнено 72,5 млн. тенге, из них по специфике 414 не освоено по ГУ "Мугалжарский районный отдел образования", ГУ "Отдел образования города Актобе " в связи с несвоевременной поставкой товара поставщиком. |
| ВСЕГО | 126 707,2 | 126 205,8 | 99,6 | ||