| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 284,4 | 278,7 | 98,0 | Остаток сумма по фонде оплаты труда - 2 044,3 тыс.тг., несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур (Байганин, Иргиз, Мартук) по ГСМ - 178,9 тыс.тг. и услуги связи - 1 333,2 тыс.тг., в связи с отменой запланированной служебной командировки -581,6 тыс.тг., по остальным спецификам - 1 536,71 тыс.тг. |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 069,7 | 1 058,6 | 99,0 | ФОТ - 4 429,3 тыс.тг., ГСМ несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур по КГУ "Актюбинская областная специальная школа" и в связи с несостоявшимися конкурсами в КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и зрения» - 1 675,4 тыс.тг., в связи с неполной поставки продуктов питания - 1 033,7 тыс.тг., несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур по услуги связи КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и зрения» - 496,4 тыс.тг., КГУ "Яйсанская специальная организация образования" и КГУ "Актюбинская областная специальная школа" по коммунальным услугам, в связи с несвоевременное предоставление ЭСФ - 579,1 тыс.тг., по остальным спецификам - 2 832,2 тыс.тг. |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 398,0 | 388,0 | 97,5 | ФОТ - 2 141,5 тыс.тг., КГУ "Актюбинский областной специализированный лицей-интернат "Білім-инновация" для одаренных юношей" - несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур по приобретению продуктов питания ИП "Казбергенова" - 7 612,9 тыс.тг., по остальным спецификам - 232,6 тыс.тг. |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 149,3 | 129,8 | 86,9 | ФОТ - 235,9 тыс.тг., не была сделана передвижка в КГУ "Региональный научно-практический центр дополнительного образования "Актобе-Дарын" по прочим услугам и работам - 12 729,5 тыс.тг., прочие текущие затраты в связи с несвоевременной поставкой товаров книг, грамот и призов (Мартук-ИП Сариева, Уил-ИП Тойжан), КГУ "Региональный научно-практический центр дополнительного образования "Актобе-Дарын" оплата была отклонена по причине "неверное оформление счета к оплате" - 6 416,5 тыс.тг., по остальным спецификам - 101,2 тыс.тг. |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 384,5 | 375,8 | 97,7 | ФОТ - 4 906,5 тыс.тг., несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур по услугам связи (КГУ "Областная психолого-медико-педагогическая консультация", КГУ "Городская психолого-медико-педагогическая консультация") - 709,3 тыс.тг., в связи с отменой семинара в КГУ "Городская психолого-медико-педагогическая консультация №2" по командировкам внутри страны - 652,4 тыс.тг., прочие услуги и работы по КГУ "Областная психолого-медико-педагогическая консультация" не была сделана передвижка - 1 517,3 тыс.тг., по остальным спецификам - 869,2 тыс.тг. |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 104,0 | 101,2 | 97,3 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур по поставки продуктов питания в КГУ " Актюбинский областной реабилитационный (специальный) центр" - 1 911,3 тыс.тг., в связи с несостоявшимися конкурсами в КГУ " Актюбинский областной реабилитационный (специальный) центр" и несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур в КГУ "Детский оздоровительный лагерь "Күншуақ" государственного учреждения " по ГСМ - 642,0 тыс.тг., по остальным спецификам - 270,4 тыс.тг. |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 111,4 | 107,6 | 96,5 | КГУ "Центр социальной адаптации молодежи "Мейірім": несвоевренная поставка ТОО Real Gaz Energy по ГСМ - 663,4 тыс.тг., несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур ИП INTELL GROUP (монтажные, демонтажные работы по замене труб) по оплате прочих услуг и работ - 1 620,8 тыс.тг., несвоевременная поставка хозяйственных товаров ИП Есмагамбетов по приобретению прочих запасов - 1 052,0 тыс.тг., по остальным спецификам - 508,9 тыс.тг. |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 5 684,4 | 5 680,4 | 99,9 | ФОТ - 799,1 тыс.тг., в связи с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ, счетов фактур в КГУ "Бадамшинский агротехнический колледж" по прочим услугам и работам ИП Айтбаев М (чайник, ведро и т.д.) - 636,2 тыс.тг., в связи с уменьшением количество получающих стипендию и оплатой за март месяц в апреле месяца в ГКП на ПХВ "Актюбинский Высший политехнический колледж" - 588,2 тыс.тг., по остальным спецификам - 1 973,6 тыс.тг. |
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 489,4 | 486,9 | 99,5 | ФОТ - 1 016,6 тыс.тг., услуги связи - 900,9 тыс.тг.(по Темирскому району отсутствие договора в заявке - 611,4 тыс.тг., Алгинский район сумма ЭСФ уменьшена - 70,8 тыс.тг.), прочие услуги и работы - 170,7 тыс.тг. в связи с незавершением конкурса в Мугалжарском и Уилский район, по остальным спецификам - 366,1 тыс.тг. |
| 055 | Дополнительное образование для детей | 2 170,4 | 2 161,8 | 99,6 | ФОТ - 386,1 тыс.тг., услуги связи - 958,7 тыс.тг.(в связи с незавершением конкурсов в Мугалжарском и Каргалинском районе), прочие текущие затраты в связи с оплатой за фактический оказанных услуг - 7 074,3 тыс.тг., по остальным спецификам - 223,8 тыс.тг. |
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 52,6 | 51,6 | 98,0 | Стипендия - 465,2 тыс.тг. количество получателей стипендии уменьшена, прочие текущие затраты в связи с оплатой за фактический оказанных услуг- 579,2 тыс.тг. |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 962,2 | 783,4 | 81,4 | Выделенная сумма на капитальный ремонт зданий 30% по КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени С.Байшева" государственного учреждения "Отдел образования Темирского района" - 173 274,0 тыс.тг. и № 17 гимназия по городу Актобе - 5 533,3 тыс.тг. |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 261,9 | 1 261,5 | 100,0 | |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 25 069,6 | 24 978,0 | 99,6 | ФОТ - 10 146,2 тыс.тг., в связи с каникулами 3 четверти и 1 день дистанционного обучения оплата прозводилась по фактическому количеству детей по фонду всеобщего обязательного среднего образования (питание 1-4 кл., дети из малообеспеченных семей 5-11 кл.) - 38 029,9 тыс.тг., несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур по приобретение продуктов питания - 9 076,3 тыс.тг.(Мугалжарский район, Алгинский район, Айтекебиский район, Иргизский и Хромтауский район), по результатам камерального контроля конкурс на оказание услуг по перевозке для средних общеобразовательных школ №85, №86, №14 и №18 не прошёл проверку, в связи с чем сторонам не было разрешено заключение договора по оплате транспортных услуг - 9 467,1 тыс.тг., приобретение прочих запасов - 8 999,5 тыс.тг. (по Мугалжарскому району в связи с подачей жалобы потенциальным поставщиком ИП Анар строительные материалы - 5 000,0 тыс.тг., Уилский район и Кобдинский район несвоевренное предоставление ЭСФ по услуге охраны и дезинфекции - 3 999,5 тыс.тг.), по остальным спецификам - 13 023,7 тыс.тг. |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 0,7 | 0,7 | 99,9 | |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 83,3 | 83,2 | 99,8 | |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 24,7 | 24,7 | 100,0 | |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 9 221,0 | 9 220,9 | 100,0 | |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 14 755,0 | 14 743,4 | 99,9 | ФОТ - 1 962 тыс.тг., услуги информатизации - 1 385,3 тыс.тг. (по Мугалжарскому району в связи с незавершенными конкурсами - 979,0 тыс.тг.), прочие запасы - 4 228,1 тыс.тг.(по Темирскому району ОО «Казахстанское общество глухих» не поставил тряпки для мытья полов - 126,3 тыс.тг., несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур а Алгинском районе ИП Амажол - 303,1 тыс.тг., в Мугалжарском районе в связи с несвоевременной поставкой товара подрядчиком дело находится на рассмотрении в экономическом суде - 3 798,7 тыс.тг.), по остальным спецификам - 4 049,7 тыс.тг. |
| 204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 1 686,9 | 1 686,9 | 100,0 | |
| ВСЕГО | 63 963,3 | 63 603,0 | 99,4 | ||