| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 56,0 | 55,0 | 98,2 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 294,3 | 288,0 | 97,8 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 93,1 | 92,3 | 99,2 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 14,7 | 13,9 | 94,7 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 113,0 | 109,9 | 97,3 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 30,0 | 30,0 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 28,2 | 27,3 | 97,0 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 1 548,4 | 1 543,5 | 99,7 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 158,1 | 138,6 | 87,7 | 19,5 млн. тенге — средства, предусмотренные на текущие расходы областного методического центра за январь месяц, при этом в связи с несвоевременным направлением платежного документа в Департамент казначейства оплата отражена по кассовым расходам 2 февраля. |
| 055 | Дополнительное образование для детей | 694,2 | 508,8 | 73,3 | 185,4 млн.тг. -Дополнительные неосвоенные средства в связи с несвоевременным поступлением документов об исполненных работах от частных организаций, в которых размещен государственный образовательный заказ по дополнительному образованию (ваучерное финансирование) (107 организаций). |
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1,2 | 1,1 | 89,9 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 270,0 | 118,7 | 44,0 | 151,2 млн.тг. - Остаток средств в связи с незавершением капитального ремонта детского сада №37 «Балапан» города Актобе. |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 236,6 | 231,0 | 97,7 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 7 585,5 | 7 555,6 | 99,6 | 29,8 млн.тг., в том числе: – 4,0 мон.тг. – средства, предусмотренные по Мартукскому району на эмиссию, не освоены в связи с несвоевременным представлением платежного документа в органы казначейства; – 4,1 млн. тенге – по школе № 5 Шалкарского района, в связи с несвоевременным заключением договора на коммунальные услуги; – 21,7 млн. тенге – остаток средств, предусмотренных на обеспечение горячим питанием в школах, в связи с переходом на онлайн-формат обучения. |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 0,3 | 0,3 | 100,0 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 26,9 | 26,8 | 99,5 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 7,8 | 7,8 | 99,6 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 526,2 | 2 512,5 | 99,5 | Остаток средств от фактических платежей за отчетный период по подведомственным государственным учреждениям |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 5 208,3 | 5 190,0 | 99,6 | 18,4 млн. тенге — средства по городу Актобе, предусмотренные на оплату труда учителей в вновь введённых в эксплуатацию школах; остаток сложился в связи с начислением заработной платы пропорционально фактически отработанному времени (неполные рабочие дни). |
| ВСЕГО | 18 892,7 | 18 451,2 | 97,7 | ||