| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 772,5 | 768,0 | 99,4 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 860,3 | 2 828,2 | 98,9 | Не освоено 32,0 млн тенге, в том числе: 14,5 млн.тг. - в связи с несвоевременной поставкой продуктов питания в специальную образовательную организацию Жайсан; 17,5 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты услуг по другим учреждениям. |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 690,2 | 1 690,1 | 100,0 | - |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 172,2 | 1 170,5 | 99,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 401,7 | 401,4 | 99,9 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 181,5 | 1 169,9 | 99,0 | 11,6 млн.тг. - остаточные средства от текущих затрат по 19-и КППК и ПМПК. |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 338,3 | 327,1 | 96,7 | Не освоено 11,3 млн тенге, в том числе: 5,5 млн.тг. - в связи с несвоевременным предоставлением ЭСФ подрядчиками по КГУ «Актюбинский областной специальный реабилитационный центр»; 5,8 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты услуг по другим спецификам. |
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 3,9 | 3,8 | 98,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 364,4 | 363,5 | 99,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 15 202,5 | 15 173,6 | 99,8 | Не освоено 28,9 млн тенге, в том числе: 19,1 млн.тг. - в связи с несвоевременным предоставлением табеля начисления стипендий и заработной платы в бухгалтерию Байганинского технического колледжа, платежные документы были направлены в казначейство с опозданием.; 9,1 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты услуг по другим учреждениям. |
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 520,4 | 1 518,9 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 82,0 | 81,2 | 99,0 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 055 | Дополнительное образование для детей | 5 919,2 | 5 817,3 | 98,3 | 101,9 млн.тг. - неосвоенные средства по размещению единого государственного заказа для учреждений дополнительного образования. В сентябре планировалось перечислить средства 117 исполнителям услуг, однако 65 из них предоставили документы о выполненных работа. |
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 194,7 | 178,1 | 91,5 | 16,6 млн.тг. - в связи с несвоевременным представлением акта об оказанных услугах. |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 130,0 | 8 623,0 | 94,4 | Не освоено 506,9 млн тенге, в том числе: 316,9 млн.тг. - выделенные средства на укрепление МТБ в колледжах, конкурсные процедуры еще не завершены, поставка оборудования запланирована на ноябрь; 48,4 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты капитального ремонта по Актюбинскому строительно-техническому колледжу за отчетный период; 50,4 млн.тг. - в связи с неполной поставкой оборудования в школу № 4 Хромтауского района и в пилотную школу им. В. Пацаева; 33,9 млн.тг. - в связи с неполным завершением конкурсных процедур в Шалкарском аграрном колледже; 4,8 млн.тг. - оплата не была произведена из-за технической ошибки на портале ESF; 32,5 млн.тг. - 5% от суммы договора, удержанной в связи с отсутствием акта приемки выполненных работ (Школа Құмсай -12,6, млн.теңге, Д/с Айналайын - 6,0 млн. теңге, Д/с Ақбота - 13,9 млн, теңге); 20,0 млн.тг. - экономия по результатам конкурса (по колледжу Жайсаң и по Хромтаускому району). |
| 079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 1 146,5 | 1 140,1 | 99,4 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 4 498,1 | 4 464,2 | 99,2 | 33,9 млн.тг. - остаточные средства за отчетный месяц в связи с тем, что перечисление средств осуществлялось в соответствии с фактическим посещением ребенка. |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 71 178,5 | 71 114,9 | 99,9 | Не освоено 63,5 млн тенге, в том числе: 5,7 млн.тг. - в связи с непоставкой твердого топлива в школу Караой; 14,4 млн.тг. - средства, подлежащие выплате по специфике 165 в соответствии с решением суда по СШ № 71, но заявка на внесение изменений в специфику своевременно не представлено; 15,3 млн.тг. - в связи с тем, что оплата за отчетный период производился за количество детей, фактически охваченных горячим питанием; 28,1 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по другим спецификам за отчетный период. |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1,8 | 1,8 | 100,0 | - |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 225,6 | 225,5 | 100,0 | - |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 66,5 | 66,5 | 99,9 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 49,6 | 49,6 | 100,0 | - |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 25 297,3 | 25 295,4 | 100,0 | - |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 43 909,2 | 43 874,7 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 6 616,4 | 6 616,4 | 100,0 | - |
| ВСЕГО | 193 823,2 | 192 963,8 | 99,6 | ||