| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 624,74 | 614,23 | 98,3 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 364,15 | 2 307,91 | 97,6 | Не освоено 56,2 млн тенге, в том числе: 31,6 млн тг. — по Актюбинскому областному специализированному комплексу «школа-интернат-колледж» в связи с изменением графика отпусков; 15,0 млн тг. — остаток средств по санаторной школе-интернату области из фонда оплаты труда и на приобретение продуктов питания за отчетный месяц; 9,6 млн тг. — остаток средств от фактической оплаты по другим спецификам |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 504,22 | 497,58 | 98,7 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 983,10 | 971,81 | 98,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 379,03 | 369,62 | 97,5 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 971,39 | 942,73 | 97,0 | 28,7 млн.тг. - остаточные средства от текущих затрат по 19-и КППК и ПМПК |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 266,40 | 254,23 | 95,4 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 3,87 | 3,83 | 98,9 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 278,49 | 272,29 | 97,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 12 762,06 | 12 694,73 | 99,5 | 67,3 млн.тг. - завышенное планирование на отчетный период по колледжам Шалкар, Байганин и Эмба. |
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 240,54 | 1 224,05 | 98,7 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 84,72 | 81,19 | 95,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 055 | Дополнительное образование для детей | 4 740,94 | 4 731,99 | 99,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 164,62 | 159,46 | 96,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 378,86 | 6 248,47 | 98,0 | Не освоено 130,4 млн тенге, в том числе: 45,3 млн.тг. - по городу Актобе (в т.ч. 13,4 млн. тг. - по д/с №25 «Ерке» из-за несвоевременной поставки товаров; 27,7 млн. тг. - не завершение разработки проектно-сметной документации; 18,5 млн. тг. - не завершен капитальный ремонт в школах №1, 22, 25 по плану; 3,0 млн. тг. - по д/с №19 «Булак» в связи с оплатой за фактически выполненные работы); 30,9 млн.тг. - в связи с оплатой за фактически выполненный объём капитального ремонта по школе №4 г.Хромтау; 22,7 млн.тг. - в связи с несвоевременной поставкой товаров по Алгинскому району; 31,5 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по другим спецификам. |
| 079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 856,68 | 856,68 | 100,0 | - |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 3 503,02 | 3 483,17 | 99,4 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 58 017,12 | 57 637,36 | 99,3 | Не освоено 379,8 млн тенге, в том числе: 47,0 млн.тг. - по г.Актобе (в т.ч. 12,8 млн.тг. - с связи несвоевременным предоставлением документов родителями по монетизации в школах №42,55,60,63; 12,8 млн.тг. - в связи с ожиданием решения суда; 21,4 млн.тг. - остаточные средства от фактического платежа по фонду заработной платы и по коммунальным услугам); 44,7 млн.тг. - по Кобдинскому району (в т.ч. 27,7 млн. тг. - остаток фонда оплаты труда на отчетный период; 11,2 млн. тг. - в связи с неполной поставкой топлива; 4,9 млн. тг. - сэкономлено по расходам на продукты питания и обеспечение горячим питанием на отчетный период; 0,9 млн. тг. -остаток от фактических выплат); 8,0 млн.тг. - в связи с несвоевременным предоставлением платёжных документов поставщиком жидкого топлива по Темирскому району; 31,9 млн.тг. - по Мартукскому району (в т.ч. 21,4 млн.тг.- средства, предусмотренные на твёрдое топливо, дело рассматривается в суде в связи с неполным предоставлением документов победителем конкурса; 10,4 млн.тг. - остаток средств от фактических выплат за отчётный период по компенсациям за оздоровление и налоговым платежам); 9,7 млн.тг. - в связи с несвоевременным предоставлением платёжных документов поставщиками по Мугалжарскому району; 97,0 млн.тг. - по Уилскому району (в т.ч. 48,1 млн.тг. - в связи с несвоевременной поставкой твёрдого и жидкого топлива; 40,8 млн.тг. - остаток средств по фонду оплаты труда, оставшийся после фактических выплат); 57,9 млн.тг. - излишне запланированные средства на расходы по оплате труда и закуп учебников за отчётный период по Алгинскому району; 83,6 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по другим спецификам. |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1,18 | 1,18 | 100,0 | - |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 177,51 | 176,44 | 99,4 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 53,46 | 51,94 | 97,2 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 49,57 | 49,57 | 100,0 | - |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 19 753,90 | 18 703,90 | 94,7 | Не освоено 1 050,0 млн тенге, в том числе: 977,6 млн.тг. - в связи с переходом детских садов на ваучерное финансирование не завершены работы по заключению договоров с АО «Финансовый центр» по г.Актобе; 72,4 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по другим районам. |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 35 833,46 | 35 669,63 | 99,5 | Не освоено 163,8 млн тенге, в том числе: 116,9 млн.тг. - по г.Актобе (в т.ч. 84,5 млн.тг. - в связи с изменением графика трудовых отпусков в школах № 8, 33, 39, 41, 45, 52, 63, 68, 72 и школе имени Д. Конаева; 8,9 млн.тг. - в связи с несвоевременной поставкой товаров в средние школы № 2, 61, 70; 23,5 млн.тг. - в связи с поздним началом текущего ремонта по школам №2,5,9,39,53); 14,6 млн.тг. - в связи с неопределением поставщика по закупке товаров и несвоевременным предоставлением платежных документов по выполненным работам по Мугалжарскому району; 32,3 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по Алгинскому и Хромтаускому районам. |
| 204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 6 616,37 | 6 616,37 | 100,0 | - |
| ВСЕГО | 156 609,4 | 154 620,3 | 98,7 | ||