| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 545,12 | 540,76 | 99,2 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 104,79 | 2 099,84 | 99,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 130,98 | 0,00 | 0,0 | 130,98 млн.тг. - средства, предусмотренные на предоплату на приобретение УМК по отделу образования г.Актобе. В связи с поздним выходом Приказа Министерства просвещения РК по закупкам учебников было задержка заключение договоров с издателями. |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 917,16 | 916,12 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 312,46 | 311,15 | 99,6 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 860,33 | 853,87 | 99,2 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 233,31 | 232,66 | 99,7 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 1,87 | 1,83 | 97,8 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 234,99 | 229,75 | 97,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 11 689,57 | 11 664,54 | 99,8 | 25,03 млн.тг. - не освоено в связи с изменением сроков отпусков в отчетном периоде по колледжам Шалкар, Байганин, Эмба. |
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 048,55 | 1 041,27 | 99,3 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 84,72 | 81,19 | 95,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 055 | Дополнительное образование для детей | 4 309,36 | 4 304,47 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 147,07 | 146,66 | 99,7 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 160,57 | 5 108,79 | 99,0 | Сумма неосвоения 51,8 млн.тг., в том числе: 39,5 млн.тг. - в связи с непредставлением акта о проделанной работе по Жайсанскому многопрофильному колледжу; 5,2 млн.тг. - средства, подлежащие снятию по г.Актобе по оптимизации бюджетных расходов; 0,6 млн.тг. - в связи с несвоевременным исполнением условий договора по приобретению товаров; 6,5 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по другим районам. |
| 079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 672,65 | 672,65 | 100,0 | - |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 2 627,22 | 2 615,66 | 99,6 | Сумма неосвоения 11,6 млн.тг., в том числе: 11,4 млн.тг. - остаточные средства за отчетный месяц в связи с тем, что перечисление средств осуществлялось в соответствии с фактическим участием ребенка (по г.Актобе -8,7 млн.тг.; по Иргиз - 2,7 млн.тг.); 0,2 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по другим спецификам. |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 54 528,56 | 54 413,98 | 99,8 | Сумма неосвоения 114,6 млн.тг., в том числе: 46,9 млн.тг. - в связи с изменением сроков отпуска; 24,9 млн.тг. - в связи с несвоевременной поставкой товаров (по Темир- 21,5 млн.тг, по Мугалжар - 3,4 млн.тг.); 22,3 млн.тг. - в связи с поздним определением победителей по услугам по организации летнего лагеря в Кобдинском, Уилском районах; 20,5 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по другим спецификам . |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 0,59 | 0,59 | 100,0 | - |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 152,31 | 151,60 | 99,5 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 45,99 | 45,33 | 98,6 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 49,57 | 49,57 | 100,0 | - |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 16 952,96 | 15 953,61 | 94,1 | Сумма неосвоения 999,4 млн.тг., в том числе: 995,0 млн.тг. - в связи с непредставлением акта о проделанной работе за июнь по г.Актобе (с 06.01.2025 г. финансирование детских садов перешло на проект ваучерного финансирования); 4,4 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по другим районам. |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 33 741,82 | 33 735,49 | 100,0 | - |
| 204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 5 407,73 | 5 407,73 | 100,0 | - |
| ВСЕГО | 141 960,3 | 140 579,1 | 99,0 | ||