| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 269,29 | 263,94 | 98,0 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 909,41 | 894,75 | 98,4 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 392,89 | 391,62 | 99,7 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 111,96 | 110,85 | 99,0 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 373,05 | 361,27 | 96,8 | 11,8 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по фонду заработной платы и коммунальным расходам. |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 103,93 | 97,49 | 93,8 | 6,4 млн.тг. - экономия по заработной плате в текущем месяце (вакантные места, наличие больничных листов). |
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 1,76 | 1,76 | 100,0 | - |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 105,48 | 100,68 | 95,4 | 4,8 млн.тг. - остаток по фонду оплаты труда, от фактического платежа по продуктам питания и коммунальным расходам. |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 5 090,68 | 5 086,62 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 459,03 | 454,10 | 98,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 40,84 | 40,83 | 100,0 | - |
| 055 | Дополнительное образование для детей | 1 684,82 | 1 684,72 | 100,0 | - |
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 69,61 | 69,51 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 345,20 | 1 334,54 | 99,2 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 924,79 | 754,69 | 81,6 | Сумма неосвоения 170,1 млн.тг., в том числе: 166,6 млн.тг. - в связи с несвоевременным поступлением акта о проделанной работе по городу Актобе; 3,5 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по другим спецификам. |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 22 153,74 | 22 095,87 | 99,7 | Сумма неосвоения 57,9 млн.тг., в том числе: 37,9 млн.тг. - не освоено по Хромтаускому району (31,2 млн.тг. - в связи с поздним представлением платежных документов в казначейство, 6,7 млн.тг. - в связи с поздним заключением договора); 20,0 млн.тг. - из-за низкого объема фактических затрат по прочим расходам. |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 0,89 | 0,59 | 66,6 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 77,87 | 76,98 | 98,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 23,20 | 23,16 | 99,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 24,57 | 24,57 | 100,0 | - |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 6 987,60 | 6 969,16 | 99,7 | Сумма неосвоения 18,4 млн.тг., в том числе: 17,7 млн.тг. - в связи с неполным закрытием табеля в дошкольных организациях образования по Иргизскому району; 0,7 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по другим спецификам. |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 13 079,22 | 13 075,61 | 100,0 | - |
| 204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 3 562,38 | 1 351,93 | 38,0 | 2 210,4 млн.тг. - в связи с тем, что изменение плана финансирования в соответствии со справкой Министерства образования и науки РК произведено 31 марта т. г.. |
| ВСЕГО | 57 792,2 | 55 265,2 | 95,6 | ||