| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 058,8 | 1 056,9 | 99,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 544,4 | 3 532,2 | 99,7 | Сумма неосвоения 12,2 млн.тг., в том числе: 10,0 млн.тг. - средства, сэкономленные на продуктах питания в связи с поэтапной отправкой воспитанников по учреждению специальная школа-интернат №7 в реабилитационные центры; 2,2 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по другим спецификам. |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 148,8 | 1 147,8 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 623,1 | 1 622,8 | 100,0 | - |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 535,7 | 529,6 | 98,9 | 6,1 млн.тг. - сэкономленные средства по остальным спецификам. |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 352,9 | 1 352,5 | 100,0 | - |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 425,8 | 425,4 | 99,9 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 29,7 | 29,5 | 99,5 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 477,8 | 477,1 | 99,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68,0 | 62,4 | 91,8 | 5,6 млн.тг. - средства, выделенные на укрепление материально-технической базы лучшей организации образования по Кобдинскому району, по некоторым оборудованиям поставщики не определены. |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 16 527,1 | 16 518,1 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 675,8 | 1 675,3 | 100,0 | - |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» | 578,8 | 578,0 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 7 019,4 | 7 007,2 | 99,8 | 12,2 млн.тг. - сэкономленные средства по государственному заказу по Хромтаускому району и городу Актобе. Оплата услуг производилась за фактическое количество детей за отчетный период.. |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 524,9 | 519,1 | 98,9 | 5,8 млн.тг. - сэкономленные средства в связи с выбытием студентов по трем вузам |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 578,1 | 6 542,9 | 99,5 | Сумма неосвоения 35,2 млн.тг., в том числе: 18,9 млн.тг. - средства на приобретение кабинетов по Темирскому, Байганинскому, Кобдинскому районам, в связи с поздним проведением конкурса Поставщик был определен в декабре; 14,3 млн.тг. - не освоено по капитальному ремонту (6,6 млн.тг. - не завершены в срок работы по разработке проектно-сметной документации школы №36 г.Актобе. Дело находится на рассмотрении в суде; 5,4 млн.тг.- от капитального ремонта СШ им.Ургенишбаевой Шалкарского район) 2,0 млн.тг. - остаток средств от фактического платежа. |
| 079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 2 134,5 | 2 133,8 | 100,0 | - |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 4 885,8 | 4 880,5 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 91 791,3 | 91 703,3 | 99,9 | Сумма неосвоения 88,0 млн.тг., в том числе: 11,9 млн.тг. - в связи с несвоевременным завершением работ по устройству спортивной площадки по Байганинскому району; 12,9 млн.тг. - средств, предусмотренных на питание учащихся 1-4 классов по Кобдинскому району, за счет экономии; 26,3 млн.тг. - в связи с уменьшением количества детей, охваченных горячим питанием (Байганинский район -11,3 млн.тг., Алгинский район -5,5 млн. долл.тг., Кобдинский район -7,8 млн. г., 1,7 млн.тг.- сэкономленные средства по остальным районам); 4,1 млн.тг. - по информационной системе «Білім-класс» по Мартукскому району оплата не произведена в связи с несоответствием требований заказчика. Дело находится на рассмотрении в суде; 32,8 млн.тг. - сэкономленные средства по прочим спецификам. |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 4,4 | 4,4 | 100,0 | - |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 299,3 | 297,4 | 99,4 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 90,8 | 89,8 | 98,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 103,3 | 103,3 | 100,0 | - |
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 2 622,7 | 2 524,2 | 96,2 | Сумма неосвоения 98,5 млн.тг., в том числе: 97,0 млн.тг. - по капитальному ремонту учебного корпуса ГККП «Кобдинский многопрофильный колледж» работы начались в ноябре 2024г. из-за позднего выделения средств. До конца отчетного года работы выполнены не полностью; 1,5 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты детского сада №24 «Акку". |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 30 901,8 | 30 901,6 | 100,0 | - |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 57 527,7 | 57 517,7 | 100,0 | - |
| ВСЕГО | 233 530,8 | 233 232,9 | 99,9 | ||