| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 911,2 | 896,9 | 98,4 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 179,3 | 3 131,4 | 98,5 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 133,6 | 1 128,9 | 99,6 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 413,3 | 1 412,5 | 99,9 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 470,6 | 452,3 | 96,1 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 198,9 | 1 178,4 | 98,3 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 393,8 | 360,9 | 91,6 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 29,7 | 29,5 | 99,5 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 401,5 | 389,8 | 97,1 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68,0 | 50,3 | 73,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 14 716,5 | 14 672,8 | 99,7 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 417,5 | 1 410,9 | 99,5 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» | 567,1 | 561,7 | 99,1 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 6 459,2 | 6 425,7 | 99,5 | 33,4 млн.тг. неосвоенные, оплата услуг производилась за фактическое количество детей за отчетный период. |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 471,4 | 471,0 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 372,8 | 5 703,3 | 89,5 | Сумма неосвоения - 669,5 млн.тг., в том числе: 214,5 млн.тг. - это средства предусмотренные на приобретение предметных кабинетов, в отчетном периоде поставка оборудавания не в полном объеме в связи поздним определением поставщиков; 352,6 млн.тг. - в связи с незавершением капитального ремонта в организациях образования (Актобе-1, Хромтауский район-1, Шалкарский район-2, Областная специальная коррекционная школа-сад для детей с ЗПР); 102,4 - остаток средств от фактической выплаты по другим организациям образования. |
| 079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 2 135,1 | 2 006,7 | 94,0 | Сумма неосвоения - 128,4 млн.тг., в том числе: 105,9 млн.тг. - в связи с незавершением капитального ремонта по Темирскому району; 34,8 млн.тг. - остаток средств от фактической выплаты по другим организациям образования. |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 4 368,6 | 4 168,4 | 95,4 | Сумма неосвоения - 200,2 млн.тг., в том числе: 105,0 млн.тг. - излишне запланированные средства на отчетный период по Иргизскому району; 80,8 млн.тг. - в связи с несвоевременной поставкой основных cредств и зимнего дизельного топлива по г.Актобе; 14,4 млн.тг. - остаток средств от фактической выплаты по другим организациям образования. |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 83 538,0 | 82 591,7 | 98,9 | Сумма неосвоения - 946,4 млн.тг., в том числе: 39,4 млн.тг. - в связи с поздним определением победителя по поставке оборудованию и услугам по Каргалинскому району; 565,8 млн.тг. - излишне запланированные средства на отчетный период по Алгинскому, Иргизскому, Уилскому, Кобдинскому, Хромтаускому районам; 228,4 млн.тг. - средства, оставшиеся от фактической выплаты по Мугалжарскому, Темирскому районам; 112,8 - остаток средств от фактической выплаты по другим организациям образования. |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3,3 | 3,3 | 100,0 | - |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 274,6 | 273,9 | 99,7 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 81,6 | 80,9 | 99,2 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 2 292,8 | 2 052,5 | 89,5 | Сумма неосвоения - 240,4 млн.тг., в том числе: 136,6 млн.тг. - в Кобдинском многопрофильном колледже идет капитальный ремонт, срок завершения декабрь месяц; 86,2 млн.тг. - в связи с несвоевременным завершением капитального ремонта по Мугалжарскому, Кобдинскому районам; 17,6 млн.тг. - остаток средств от фактической выплаты по другим организациям образования. |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 28 276,6 | 28 001,4 | 99,0 | Сумма неосвоения - 275,3 млн.тг., в том числе: 138,6 млн.тг. - в связи с пересмотром средств между детскими садами по г. Актобе, дополнительные договоры не заключены; 136,7 - остаток средств от фактической выплаты по другим организациям образования. |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 52 127,3 | 52 006,9 | 99,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| ВСЕГО | 212 302,2 | 209 461,8 | 98,7 | ||