| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 810,5 | 807,7 | 99,7 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 855,3 | 2 825,0 | 98,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 136,1 | 1 127,5 | 99,2 | Сэкономленные средства, было снтяо в очередной сессии маслихата (октябрь) |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 273,2 | 1 272,6 | 100,0 | - |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 416,3 | 410,8 | 98,7 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 080,9 | 1 068,2 | 98,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 348,3 | 328,8 | 94,4 | Сумма неосвоения - 19,5 млн.тг., в том числе: 10,6 млн.тг. - в связи с несвоевременным определением подрядчика по питанию, договор находится на регистрации в Казначействе; 8,9 млн.тг. - остаток от фактической оплаты прочих работ. |
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 29,7 | 29,2 | 98,5 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 363,0 | 352,4 | 97,1 | 10,6 млн.тг. неосвоенные, в том числе: 6,2 млн.тг. - компенсационные выплаты за ноябрь воспитанников дома молодёжи «Мейирим»; 3,9 млн.тг. - в связи с несвоевременной сдачей акта выполненных работы в учреждении «Аяла»; 0,5 млн.тг. оставшиеся средства по другим расходам. |
| 019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 25,9 | 25,8 | 100,0 | - |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 12 895,6 | 12 866,3 | 99,8 | Сумма экономии, подлежащие к перераспределению. |
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 287,6 | 1 282,3 | 99,6 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» | 548,8 | 545,8 | 99,4 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 808,1 | 5 774,2 | 99,4 | 33,9 млн.тг. неосвоенные, оплата услуг производилась за фактическое количество детей за отчетный период. |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 455,5 | 434,5 | 95,4 | Количество нового приема на новый 2024-2025 учебный год ниже чем план, по плану - 40 человек, фактическое количество принятых - 23 человека, средства были перераспределены сессией маслихата. |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 045,6 | 5 119,1 | 84,7 | Всего не освоено 926,4 млн.тг., в том числе: 289,3 млн.тг. - это средства предусмотренные на приобретение предметных кабинетов, поставщики определены поздно и в связи с этим в отчетном периоде поставка оборудавания не в полном объеме; 637,1 млн.тг. - в связи с незавершением капитального ремонта в организациях образования (Актобе-1, Айтекебийский район-1, Каргалинский район-1, Мугалжарский район-1, Хромтауский район-1, Ойылский район-1, Темирский район-1, Шалкарский район-1). |
| 079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 2 115,6 | 1 950,6 | 92,2 | 165,1,0 млн.тг. неосвоенные, в том числе: Сэкономленная сумма до 49,6 млн тенге была снято на сессии маслихата; 115,5 млн.тг. - в связи с незавершением ремонтных работ на объектах в Айтекебийском районе-1, Шалкарском районе-1 и Темирском районе. |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 3 522,7 | 3 419,9 | 97,1 | 102,8 млн.тг. неосвоенные, в том числе: 95,0 млн.тг. - по Иргизскому району оплата не произведена из-за несвоевременного закрытия электронных табелей через информационную систему «Дара Бала» по госзаказу в детских садах; 7,8 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по другим организациям образования. |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 75 300,8 | 74 778,4 | 99,3 | 522,4 млн.тг. неизрасходованные средства, запланированные на сентябрь и октябрь месяцы, доплата по категории, связано с переносом сроков тестирования учителей на получение категории в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе в текушем году |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2,8 | 2,8 | 100,0 | - |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 248,1 | 247,9 | 99,9 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 74,8 | 74,4 | 99,5 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 1 957,1 | 1 423,8 | 72,7 | Сумма неосвоения 533,3 млн.тг., в том числе: 480,7 млн.тг. - в отчетном периоде не представлены акты на капитальный ремонт Мугалжарского, Уилских районов и ДДУ №17, 25 г.Актобе; 20,7 млн.тг. - сумма экономии по Кобдинскому району 16,2 млн.тг. - сумма удержания в связи с незавершением капитального ремонта в Хромтауском районе; 15,7 млн.тг. - остаток средств от фактической оплаты по другим организациям образования. |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 25 814,8 | 25 774,2 | 99,8 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 47 258,0 | 47 016,7 | 99,5 | 241,4млн.тг. неосвоенные, в том числе: 114,0 млн.тг. - в связи с несвоевременной поставкой оборудования для школ города Актобе; 81,4 млн.тг. - в связи с несвоевременной сдачей акта выполненных работ по прочим услугам; 46,0 млн.тг. - оставшиеся средства от фактической оплаты по другим спецификам. |
| ВСЕГО | 191 674,9 | 188 958,9 | 98,6 | ||