| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 749,5 | 747,6 | 99,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 565,8 | 2 557,2 | 99,7 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 104,6 | 1 103,5 | 99,9 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 126,8 | 1 124,5 | 99,8 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 360,4 | 360,3 | 100,0 | - |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 960,2 | 957,2 | 99,7 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 294,0 | 293,7 | 99,9 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 29,3 | 29,2 | 99,8 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 303,9 | 303,7 | 99,9 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 10 745,8 | 10 737,6 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 160,4 | 1 159,1 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» | 525,2 | 524,9 | 99,9 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 202,4 | 5 198,2 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 389,1 | 388,9 | 100,0 | - |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 5 139,7 | 4 374,7 | 85,1 | Сумма неосвоения - 765,0 млн.тг., в том числе: 182,3 млн.тг. - не освоено в связи с поздним завершением конкурсных процедур на приобретение предметных кабинетов по Алгинскому, Иргизскому, Уилскому, Темирскому, Кобдинскому, Шалкарскому районам и оргтехники, мебели для столовой по ГУ "Аяла", "Сезонный лагерь Алия"; 58,7 млн.тг. - не освоено в связи с несвоевременной поставкой предметных кабинетов по Каргалинскому, Хромтаускому районам; 470,6 млн.тг. - не представлены акты выполненных работ по капитальному ремонту дошкольной организации санаторного типа" Жулдыз " и Хромтауской гимназии №5 за отчетный период ; 53,4 млн.тг. - остаток средств от фактических платежей по прочим организациям образования. |
| 079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 1 967,0 | 1 766,0 | 89,8 | Сумма неосвоения - 201,0 млн.тг., в том числе: 81,0 млн.тг. - не представлены акты выполненных работ по капитальному ремонту объектов в Айтекебийском, Каргалинском районах; 107,8 млн.тг. - средства, предусмотренные на капитальный ремонт здания ГУ "Алтыкарасуская школа-сад", срок окончания ремонтных работ - декабрь месяц 2024г. Акт не предствален за отчетный период. 12,2 млн.тг. - сумма экономии по итогам государственных закупок по Хромтаускому району; |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 2 853,6 | 2 842,0 | 99,6 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 67 019,2 | 66 705,8 | 99,5 | Сумма неосвоения - 313,4 млн.тг., в том числе: 252,4 млн.тг. - позднее предоставление платежных документов по налогам в органы Казначейства по Алгинскому, Темирскому, Кобдинскому районам; 11,9 млн.тг. - работы по Байганинскому району в связи с несоответствием технической спецификации, за товар оплата не произведена; 49,1 млн.тг. - остаток средств от фактических платежей по прочим организациям образования. |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2,8 | 2,8 | 100,0 | - |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 222,7 | 222,3 | 99,8 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 67,7 | 67,6 | 99,8 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 1 938,6 | 1 256,3 | 64,8 | Сумма неосвоения - 682,3 млн.тг., в том числе: 652,1 млн.тг. - не предоставлены акты по капитальному ремонту в Мугалжарском, Уилском, Хромтауском районах и детских садах №17, 25 г.Актобе за отчетный период; 20,7 млн.тг. - сумма экономии по итогам ГЗ по Кобдинскому району ; 9,5 млн.тг. - остаток средств от фактических платежей по прочим организациям образования. |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 23 624,7 | 23 613,8 | 100,0 | - |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 42 133,0 | 42 103,6 | 99,9 | Остаток средств от фактических платежей по подведомственным государственным учреждениям |
| ВСЕГО | 170 486,3 | 168 440,3 | 98,8 | ||