| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 797,8 | 794,2 | 99,6 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 803,1 | 2 802,4 | 100,0 | - |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 234,2 | 1 223,9 | 99,2 | Сумма неосвоения - 10,3 млн.тг., в том числе: 7,6 млн.тг. - в связи с незарегистрированием договора в казначействе по мугалжарскому району; 1,9 млн.тг. - сэкономленные средства; 0,8 млн.тг. - остаточные средства от фактических выплат по другим организациям образования. |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 272,5 | 1 272,4 | 100,0 | - |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 346,4 | 346,3 | 100,0 | - |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 909,2 | 904,8 | 99,5 | Сумма неосвоения - 4,4 млн.тг., в том числе: 3,7 млн.тг. - отсутствие изменений в план финансирования по платежам за текущий месяц; 0,7 млн.тг. - остаточные средства от фактических выплат по другим организациям образования. |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 341,4 | 341,1 | 99,9 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 81,6 | 48,6 | 59,5 | 32,9 млн.тг. - в связи с несвоевременным представлением акта по капитальному ремонту здания отдела образования по Байганинскому району |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 303,3 | 301,9 | 99,5 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 21,1 | 21,1 | 100,0 | - |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 11 692,6 | 11 691,9 | 100,0 | - |
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 563,7 | 1 223,0 | 78,2 | Сумма неосвоения - 340,7 млн.тг., в том числе: 338,9 млн.тг. - в связи с не состоявшимся конкурсом по услуге по установке камер видеонаблюдения для организаций образования; 1,8 млн.тг. - остаточные средства от фактических выплат по другим организациям образования. |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» | 1 588,1 | 1 516,1 | 95,5 | 72,1 млн.тг. - остаточные средства, оставшиеся от фактической выплаты в связи с движением студентов. |
| 055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 557,0 | 5 538,0 | 99,7 | Сумма неосвоения - 19,0 млн.тг., в том числе: 18,2 млн.тг. - сэкономленные средства по Мугалжарскому, Шалкарскому районам; 0,8 млн.тг. - остаточные средства от фактических выплат по другим организациям образования. |
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 485,3 | 483,9 | 99,7 | 1,3 млн.тг. - остаточные средства, оставшиеся от фактической выплаты в связи с движением студентов. |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 808,5 | 4 711,7 | 98,0 | Сумма неосвоения - 96,8 млн.тг., в том числе: 14,3 млн.тг. - в связи с отставанием от графика работ по капитальному ремонту и несвоевременной поставкой оборудования по Айтекебийскому району; 44,8 млн.тг. - 5% средств, удержанных от капитального ремонта СШ им.А.Джангельдина и им.И. Ургенишбаева Шалкарского района; 14,7 млн.тг.- в связи с несвоевременным составлением акта по произведенным работам МГ № 9 и несвоевременной поставкой товара поставщиком СШ №61 г. Актобе; 19,3 млн.тг. - в связи с отсутствием изменений в план финансирования по платежам за текущий месяц по Иргизскому, Мугалжарскому, Уилскому районам; 3,7 млн.тг. - остаточные средства от фактических выплат по другим организациям образования. |
| 079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 1 220,8 | 1 220,8 | 100,0 | - |
| 080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов «EL UMITI» | 5,4 | 5,3 | 98,1 | 0,1 млн.тг. - остаточные средства от фактических платежей |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 3 623,2 | 3 395,4 | 93,7 | Сумма неосвоения - 227,8 млн.тг., в том числе: 213,0 млн.тг. - в связи с поздним принятием постановления акимата области по внесению изменений в размер затрат в связи с увеличением доплаты педагогам на 30%; 14,8 млн.тг. - остаточные средства от фактических выплат по другим организациям образования. |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 73 003,7 | 72 408,7 | 99,2 | Сумма неосвоения - 595,0 млн.тг., в том числе: 7,8 млн.тг. - в связи с несвоевременным представлением актов работ по Байганинскому району; 14,8 млн.тг. - в связи с несвоевременной поставкой оборудования по Айтекебийскому району; 565,9 млн.тг. - в связи с отсутствием изменений в план финансирования по платежам за текущий месяц по Алгинскому, Иргизскому, Мугалжарскому, Кобдинскому, Шалкарскому районам и г.Актобе; 6,5 млн.тг. - остаточные средства от фактических выплат по другим организациям образования. |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2,3 | 2,3 | 100,0 | - |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 252,8 | 252,5 | 99,9 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам подведомственных государственных учреждений на отчетный период |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 109,3 | 109,3 | 100,0 | - |
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 159,3 | 159,3 | 100,0 | - |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 22 524,4 | 22 520,1 | 100,0 | - |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 47 229,1 | 46 962,3 | 99,4 | Сумма неосвоения - 266,8 млн.тг., в том числе: 34,2 млн.тг. - в связи с несвоевременной поставкой оборудования по Алгинскому, Мугалжарскому районам и СШ №42, 55, 60 г.Актобе; 221,4 млн.тг. - в связи с отсутствием изменений в план финансирования по платежам за текущий месяц по Алгинскому району; 11,2 млн.тг. - остаточные средства от фактических выплат по другим организациям образования. |
| ВСЕГО | 181 936,0 | 180 257,2 | 99,1 | ||