| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 587,7 | 586,9 | 99,9 | Остаток средств по текущим расходам на отчетный период по аппаратам управления образования и 13 городских, райнных отделов образования |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 050,0 | 2 049,8 | 100,0 | - |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 307,8 | 307,8 | 100,0 | - |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 921,9 | 919,5 | 99,7 | всего сумма неосвоения -2,4 млн.тг. , в том числе: 2,2 млн.тг. - в связи с изменением графика отпусков по областному специализированному лицею-интернату «Білім-инновация» для одаренных подростков; 0,2 млн.тг. - в связи с несвоевременной поставкой товара по Актюбинской областной специализированной школе-интернату для одаренных детей им. М. Кусаинова. |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 280,3 | 280,3 | 100,0 | - |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 662,9 | 660,2 | 99,6 | Всего сумма неосовения - 2,6 млн.тг. , в том числе: 1,7 млн.тг. - в связи с изменением графика отпусков по КППК Байганинского, Уилского районов; 0,4 млн.тг. - в связи с несвоевременной поставкой товара по КППК в Шалкарском районе; 0,5 млн.тг. - остаток средств от фактических выплат по прочим организациям образования. |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 240,9 | 240,8 | 100,0 | - |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 38,4 | 22,8 | 59,2 | 15,7 млн.тг. - не освоены в связи с отставанием от графика работ работы по капитальному ремонту здания отдела образования по Байганинскому району. |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 218,6 | 218,6 | 100,0 | - |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 8 068,9 | 8 068,7 | 100,0 | - |
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 909,1 | 908,8 | 100,0 | - |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» | 1 149,1 | 1 121,0 | 97,6 | Сумма неосвоения 28,1 млн.тг. - это остаток средств, оставшиеся от фактической выплаты по итогам летнего семестра и в связи с движением студентов |
| 055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 4 049,9 | 4 049,9 | 100,0 | - |
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 337,8 | 337,7 | 100,0 | - |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 186,3 | 3 133,6 | 98,3 | Сумма неосвоения - 52,7 млн.тг. н, в том числе: 25,5 млн.тг. - в связи с поставкой оборудования несоответсвующие техническим спецификам, в СШ "Матайкум" Байганинского района , Заказчиком не принято; 24,5 млн.тг. - в связи с отсутствием акта приемки капитального ремонта Хромтауской СШ №3; 2,7 млн.тг. - остаток средств от фактических выплат по прочим организациям образования. |
| 079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 1 113,8 | 1 095,3 | 98,3 | Сумма неосовения - 18,5 млн.тг., в том числе: 4,3 млн.тг. - по Каргалинскому району, 5% удержания. Ремонтные работы завершены; 14,2 млн.тг. - в связи с отставанием от графика работ по капитальному ремонту Кобдинской казахской школы. |
| 080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов «EL UMITI» | 26,7 | 1,3 | 4,8 | 25,5 млн.тг. не освоено по региональному научно-практическому центру дополнительного образования "Актобе-Дарын" в связи с приостановлением реализации программы" Ел үміті". |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 814,8 | 1 814,8 | 100,0 | - |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 51 304,1 | 51 247,1 | 99,9 | Всенго сумма неосвоения - 57,0 млн.тг. н, в том числе: 3,5 млн.тг. - сэкономленные средства по итогам закупок из средств, предусмотренных на страхование автобусов по управлению образования; 3,8 млн.тг. - остаток средств по Байганинскому району в связи с неподтверждением категорий 20 обучающихся по фонду общеобязательного среднего образования, от выплаченных средств в зависимости от фактического объема работ по летнему оздоровительному лагерю и от неполного проведения медосмотра работников; 10,7 млн.тг. - остаточные средства по Айтекебийскому району в связи с неподтверждением категорий 262 обучающихся по фонду общеобязательного среднего образования; 10,7 млн.тг. - в связи с несвоевременной поставкой жидкого топлива по Уилскому району; 17,3 млн.тг. - остаток средств от оплаты за фактического объема работ по летнему оздоровительному лагерю в школах №5,26,57,60,70,77,78, Елекской, Заречной г. Актобе и в связи блокировкой родительских счетов для оплаты монетизации; 11,0 млн.тг. - остаток средств от фактических выплат по прочим организациям образования. |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1,3 | 1,3 | 99,9 | Остаток средств за счет округления по текущим расходам на отчетный период подведомственным государственным учреждений |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 183,9 | 183,9 | 100,0 | - |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 83,7 | 83,7 | 100,0 | - |
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 146,6 | 118,7 | 81,0 | Сумма неосвоения - 27,9 млн.тг. в связи с отставанием от графика работ по капитальному ремонту Кобдинской гимназии-школы. |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 15 946,2 | 15 946,2 | 100,0 | - |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 34 370,2 | 34 354,2 | 100,0 | Всего неосвоено 16,0 млн.тг. , в том числе: 1,3 млн.тг. - позднее предоставление актов за поставку товар по ШГ №5 Хромтауского района; 11,5 млн.тг. - в связи с несвоевременной поставкой оборудования по школам № 5,13,14,45,55,57,58,77 г.Актобе; 3,2 млн.тг. - остаток средств от фактических выплат по прочим организациям образования. |
| ВСЕГО | 128 000,8 | 127 752,5 | 99,8 | ||