| Программа | Наименование | План на отчетный период, млн.тг. | Исполнения | Причина не исполнения | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 443,5 | 442,6 | 99,8 | Остаточные средства по текущим расходам на отчетный период от подведомственных государственных учреждений |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 758,8 | 1 758,4 | 100,0 | - |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 0,5 | 0,5 | 100,0 | - |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 799,4 | 799,4 | 100,0 | - |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 242,9 | 242,4 | 99,8 | Остаточные средства по текущим расходам на отчетный период от подведомственных государственных учреждений |
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 542,2 | 537,2 | 99,1 | 5,04 млн.тг. не освоено в связи с внесением изменений в график отпусков сотрудников. |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 192,0 | 191,8 | 99,9 | Остаточные средства по текущим расходам на отчетный период от подведомственных государственных учреждений |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 22,6 | 22,6 | 100,0 | - |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 162,6 | 162,5 | 100,0 | - |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 7 165,3 | 7 164,5 | 100,0 | - |
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 704,1 | 703,6 | 99,9 | Остаточные средства по текущим расходам на отчетный период от подведомственных государственных учреждений |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» | 1 031,3 | 1 031,2 | 100,0 | - |
| 055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 486,7 | 3 486,3 | 100,0 | - |
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 284,5 | 284,5 | 100,0 | - |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 120,6 | 1 118,4 | 99,8 | 2,2 млн.тг. не освоено в связи с несвоевременной поставкой товаров по Айтекебийскому району. |
| 079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 518,3 | 518,3 | 100,0 | - |
| 080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов «EL UMITI» | 1,3 | 1,3 | 99,2 | Остаточные средства по текущим расходам на отчетный период от подведомственных государственных учреждений |
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 420,8 | 1 419,8 | 99,9 | Остаточные средства по текущим расходам на отчетный период от подведомственных государственных учреждений |
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 44 091,6 | 44 083,7 | 100,0 | 7,9 млн.тг. неосвоенные, в том числе: 4,3 млн.тг.излишне запланированные средства на отчетный месяц по Айтекебийскому, Мартукскому районам; 1,4 млн.тг.в связи с несвоевременной поставкой товаров по Айтекебийскому району; 2,2 млн.тг. - остаток средств от фактических выплат по прочим организациям образования. |
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1,0 | 1,0 | 99,3 | Остаточные средства по текущим расходам на отчетный период от подведомственных государственных учреждений |
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 138,0 | 137,9 | 99,9 | Остаточные средства по текущим расходам на отчетный период от подведомственных государственных учреждений |
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 66,9 | 66,7 | 99,7 | Остаточные средства по текущим расходам на отчетный период от подведомственных государственных учреждений |
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 4,7 | 4,7 | 100,0 | - |
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 12 051,8 | 12 051,8 | 100,0 | - |
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 29 988,1 | 29 976,4 | 100,0 | 11,7 млн.тг. не освоено по образовательным учреждениям города Актобе, в том числе 9,2 млн.тг. в связи с внесением изменений в график отпусков сотрудников и 1,5 млн.тг. из-за несвоевременной поставки интерактивных досок, 1,0 млн.тг. остаток средств от фактических выплат по прочим организациям образования. |
| ВСЕГО | 106 239,2 | 106 207,3 | 100,0 | ||