| Наименование | Фактическое исполнение | 2025 г. | % освоения | ||||
| на 1.12.2022г. | на 1.12.2023г. | на 1.12.2024г. | План на год | План на 1.12.2025 г. | Исполнение на 1.12.2025 г. | ||
| Расходы , ВСЕГО: | 292 394,1 | 243 879,6 | 536 732,6 | 671 897,0 | 605 387,7 | 605 373,4 | 100,0 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 292 394,1 | 243 879,6 | 536 732,6 | 671 897,0 | 605 387,7 | 605 373,4 | 100,0 |
| 001-Услуги по реализации государственной политики на местном уровене в области развития языков и культуры | 18 636,4 | 4131,30 | 25709,00 | 29606,00 | 26715,20 | 26713,20 | 100,0 |
| 003-Поддержка культурно-досуговой работы | 136 431,4 | 29 100,0 | 260949,00 | 317798,00 | 294986,00 | 294986,00 | 100,0 |
| 007-Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 0,0 | 0,0 | 58,60 | 100,00 | 48,80 | 48,80 | 100,0 |
| 009- Проведение спортивных соревнований на район | 0,00 | 0,00 | 3161,00 | 3000,00 | 2051,70 | 2051,60 | 100,0 |
| 010-Подготовка и участие членов сборных команд | 0,00 | 0,00 | 8346,30 | 10537,00 | 10537,00 | 10537,00 | 100,0 |
| 014-Капитальные расходы государственного учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 892,10 | 892,10 | 100,0 |
| 032-Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,00 | 54387,90 | 10622,00 | 2400,00 | 2384,30 | 2384,30 | 100,0 |
| 006-Функционирование районных (городских) библиотек | 135 826,7 | 154762,90 | 197741,60 | 267179,00 | 233479,40 | 233472,50 | 100,0 |
| 032-Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1499,60 | 1497,50 | 3807,50 | 5034,00 | 5033,60 | 5033,20 | 100,0 |
| 008-Развитие национального и массового спорта | 0,00 | 0,00 | 26337,60 | 32233,00 | 28671,90 | 28667,10 | 100 |
| 032-Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3110,00 | 587,70 | 587,60 | 100,0 |