| (тыс.тенге) | |||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2024 г. | % освоения | ||||
| на 01.12.2021г. | на 01.12.2022г. | на 01.12.2023г. | План на год | План на 01.12.2024 г. | Исполнение на 01.12.2024 г. | ||
| Расходы , ВСЕГО: | 3 667 621,9 | 3 959 546,3 | 2 495 577,4 | 3 189 196,4 | 3 113 800,5 | 3 108 797,6 | 99,8 |
| 001-Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 27 035,2 | 29 979,0 | 33 696,4 | 38 038,0 | 34 380,9 | 34 379,2 | 100,0 |
| 003-Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 541,1 | 666,0 | 677,2 | 679,1 | 679,1 | 679,0 | 100,0 |
| 006-Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 140,8 | 404,4 | 11,5 | 108 111,9 | 108 111,9 | 108 111,9 | 100,0 |
| 007-Бюджетные изьятия | 0,0 | 0,0 | 1 839 180,0 | 2 311 397,0 | 2 311 397,0 | 2 311 397,0 | 100,0 |
| 008-Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 16 038,0 | 20 847,0 | 23 289,0 | 46 279,0 | 28 609,0 | 28 608,6 | 100,0 |
| Возврат неиспользованных бюджетных кредит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 010-Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 446,8 | 0,0 | 313,0 | 155,0 | 52,0 | 52,0 | 100,0 |
| 012-Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 013-Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 29 281,0 | 29 289,0 | 29 294,0 | 29 324,0 | 29 298,0 | 29 297,1 | 100,0 |
| 018-Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 0,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 021-Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,0 | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 024-Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 355 750,0 | 3 192 216,0 | 70 685,1 | 81 592,0 | 74 160,0 | 74 160,0 | 100,0 |
| 026-Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 038-Субвенции | 237 389,0 | 300 002,0 | 358 915,0 | 429 868,0 | 383 365,9 | 383 365,9 | 100,0 |
| 039-Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 051-Трансферты органам местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 052-Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 054-Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 377 680,1 | 139 159,2 | 138 257,4 | 138 257,4 | 138 257,4 | 100,0 |
| 066-Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 113-Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 0,0 | 8 404,4 | 0,0 | 495,0 | 489,3 | 489,3 | 100,0 |