| Наименование | Фактическое исполнение | 2024 г. | % освоения | |||||
| на 28.02.2021г. | на 28.02.2022г. | на 28.02.2023г. | План на год | План на 29.02.2024 г. | 29.02.2024 г. | |||
| 122001000 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 18 432,1 | 24 847,2 | 33 112,0 | 204 176,0 | 37 303,8 | 37 058,0 | 99,3 |
| 122003000 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122005000 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 356,2 | 425,9 | 592,1 | 13 773,0 | 592,8 | 592,5 | 99,9 |
| 122006000 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 0,0 | 678,9 | 677,5 | 1 372,0 | 45,5 | 45,5 | 100,0 |
| 122007000 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной | 1 081,3 | 2 825,0 | 3 366,1 | 89 282,0 | 4 528,0 | 4 526,5 | 100,0 |
| 19 869,6 | 28 777,0 | 37 747,7 | 326 288,0 | 42 470,1 | 42 222,5 | 99,4 | ||