| Наименование | Фактическое исполнение | 2023 г. | % освоения | ||||
| на 30.11.2020г. | на 30.11.2021г. | на 30.11.2022г. | План на год | План на 30.11.2023 г. | 30.11.2023 г. | ||
| Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 110 980,7 | 141 140,5 | 164 374,0 | 197 531,1 | 178 474,6 | 178 473,9 | 100,0 |
| Капитальные расходы государственного органа | 26 095,0 | 3 414,0 | 9 450,7 | 10 346,0 | 1 919,2 | 1 763,3 | 91,9 |
| Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4 001,0 | 4 089,0 | 4 031,0 | 5 130,0 | 4 162,7 | 4 162,4 | 100,0 |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 005,0 | 2 802,0 | 2 446,8 | 2 263,3 | 2 263,3 | 2 263,2 | 100,0 |
| Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной | 23 212,0 | 14 700,0 | 21 430,2 | 28 916,0 | 26 199,6 | 26 199,3 | 100,0 |
| мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на текущие расходы | 14 612,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 375,0 | 53 525,2 | 7 566,7 | 363,0 | 362,7 | 362,7 | 0,0 |
| 188 280,9 | 219 670,7 | 209 299,4 | 244 549,4 | 213 382,1 | 213 224,8 | 99,9 | |